??開原市紀檢委2023年部門決算

??附件：1

??目錄

??第一部分開原市紀檢委概況

??一、主要職責

??二、部門決算單位構成

??第二部分開原市紀檢委2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??八、2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??第三部分開原市紀檢委2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分 開原市紀檢委概況

??一、主要職責

??1、開原市紀委監(jiān)委的主要職責

??(一)負責全市黨的紀律檢査工作。貫徹落實黨中央、省委、鐵嶺市委和開原市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

??(ニ)依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定，對市委工作部門、市委批準設立的黨組(黨委)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢，檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分，進行問責或者提出責任追究的建議，受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權利。

??(三)負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央及省委、鐵嶺市委和市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調査職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

??(四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、乗公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查，對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查，對違法的公職人員依法作出政務處分決定，對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責，對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審査、提起公訴，向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

??(五)負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

??(六)負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調査研究，制定或者修改本市紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度，參與起草制定本市相關規(guī)范性文件。

??(七)加強對反腐敗國際追逃迫贓和防逃工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作。

??(八)根據(jù)干部管理權限，負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、千部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導，會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派駐(出)機構、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)紀檢監(jiān)察機構、市管企業(yè)領導班子建設有關工作，組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作。

??(九)完成鐵嶺市紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務。

??(十)關于實績考核工作的職責分工。市委組織部負責實績考核工作牽頭抓總，具體負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直單位(部門)黨建指標考核，同時承擔市實績考核工作領導小組的日常工作。市委辦公室負責市直黨群政法工作部門和單位業(yè)務及專項指標考核。市政府辦公室負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟社會發(fā)展指標、市政府工作部門和中省直單位的業(yè)務及專項指標考核。市人大常委會負責對所屬工作機構和市人大專委會、市政協(xié)負責對所屬工作機構和專委會、市紀委監(jiān)委負責對派駐機構、市委統(tǒng)戰(zhàn)部負責對本系統(tǒng)有關單位的考核工作。

??2、開原市直綜合派駐組的主要職責

??第一條：督促被監(jiān)督單位黨委(黨組)落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設主體責任，履行全面從嚴治黨和黨風廉政建設監(jiān)督責任。

??第二條：監(jiān)督被監(jiān)督單位黨政領導班子及其成員遵守黨章和其他黨內法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議，遵守政治紀律和政治規(guī)矩，貫徹執(zhí)行民主集中制，監(jiān)督干部選拔任用、加強作風建設、依法行使職權和廉潔從政等情況，發(fā)現(xiàn)重要問題及時向市紀委監(jiān)委報告。

??第三條：經(jīng)市紀委監(jiān)委批準，初步核實反映被監(jiān)督單位領導班子及市管干部和監(jiān)督監(jiān)察對象的問題線索;調查被監(jiān)督單位領導班子及市管干部和監(jiān)督監(jiān)察對象、被監(jiān)督單位內設機構、直屬單位領導班子及其成員違紀、違法問題線索。

??第四條：受理對被監(jiān)督單位黨組織和黨員的檢舉、控告，受理被監(jiān)督單位黨組織和黨員的申訴。

??第五條：對被監(jiān)督單位各級領導班子及其成員履行全面從嚴治黨主體責任不力、造成嚴重后果的，提出問責建議向市紀委監(jiān)委報告。

??第六條：承辦市紀委監(jiān)委交辦的其他事項，負責紀檢監(jiān)察組干部日常管理和監(jiān)督，協(xié)助做好對被監(jiān)督單位的巡察工作。

??3、機構設置情況

??開原市紀委監(jiān)委機關設立內設14個職能科室，分別為：辦公室、組織部、信訪室、黨風政風監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室。

??設立13個市直派駐紀檢監(jiān)察組。設立13個市直派駐紀檢監(jiān)察組，行政編制37名，紀檢監(jiān)察組組長13名。

??中共開原市委巡察工作領導小組辦公室設在市紀委，市紀委監(jiān)委歸口管理市紀委監(jiān)委綜合保障中心，市委巡察辦、綜合保障中心與市紀委共用統(tǒng)一辦公場所，財務分別獨立核算。

??二、部門決算單位構成

??納入鐵嶺市財政局2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：開原市紀委監(jiān)委機關。

??第二部分 開原市紀檢委決算公開表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??八、2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??第三部分 2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計1914.17萬元。包括:

??1.財政撥款收入1914.17萬元，其中：公共預算財政撥款收入1914.17萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級補助收入0萬元，主要是收入。

??3.事業(yè)收入0萬元，主要是收入。

??4.經(jīng)營收入0萬元，主要是收入。

??5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是收入。

??6.其他收入0萬元，主要是收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是收入。

??8.上年結轉和結余0萬元，主要是收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加235.2萬元，增加14%，主要原因：是人員保險增加，行政運行費增加。

??（二）2023年支出總計1914.17萬元，包括：

??1.基本支出1206.59萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1063.97萬元，對個人和家庭的補助支出8.69萬元，商品和服務支出133.37萬元，資本性支出0.56萬元。

??2.項目支出707.58萬元，主要包括一般行政管理事務等業(yè)務支出。

??3.上繳上級支出0萬元。主要包括等業(yè)務支出。

??4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括等業(yè)務支出。

??5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括等業(yè)務支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加235.2萬元，增加14%，主要原因：人員保險增加，行政運行費增加。

??（三）年末結轉和結余0萬元

??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余減少0元，降低%，主要原因：收支平衡。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出1914.17萬元，其中：基本支出1206.59萬元，項目支出707.58萬元。與上年相比，財政撥款支出增加235.2萬元，增加14%，主要原因：人員保險增加，行政運行費增加。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出1914.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1637.56萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出159.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.41萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出70.92萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出8.9萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.9萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)減少0.1萬元，與年初沒有大幅增減。

??1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于等，參加出國（境）團組個，累計人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??2.公務接待費0萬元，主要用于等，2023年國內公務接待累計批次，人。2023年公務接待費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??3.公務用車購置費0萬元，主要用于等,當年購置公務用車1輛。

??公務用車運行維護費8.9萬元，主要用于公務用車維修維護及公務用車用油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量12輛。

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1206.59萬元，其中：人員經(jīng)費1072.66萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費133.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出929.98萬元，比年初預算增加34.05萬元，增加3.8%，主要原因是人員增加，行政運行費增加。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市紀檢委共有車輛12輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，涉及資金707.58萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中共遼寧省鐵嶺市開原市紀律檢查委員會.xlsx