??開原市融媒體中心

??部門決算

??（2023年）

??附件：1

??目錄

??第一部分開原市融媒體中心概況

??一、主要職責

??二、部門決算單位構成

??第二部分開原市融媒體中心2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分開原市融媒體中心2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分 開原市融媒體中心概況

??一、主要職責

??（一）貫徹落實黨中央關于新聞宣傳和融媒體工作的方針政策和決策部署及省、市有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導。

??（二）承擔組織域內(nèi)新聞報道及政務民生等服務信息發(fā)布職能。

??（三）負責接收、發(fā)射和轉播中央、省廣播電視節(jié)目及開原廣播電視臺各頻率、頻道節(jié)目制作、播出等工作。

??（四）負責融媒體開發(fā)、推廣、運營、管理等業(yè)務。

??（五）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

??二、部門決算單位構成

??開原市融媒體中心年度部門決算為本級事業(yè)單位決算，無下屬單位。

??第二部分 開原市融媒體中心決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計935.01萬元。包括:

??1.財政撥款收入935.01萬元，其中：公共預算財政撥款收入935.01萬元，政府性基金收入 0 萬元。

??2.上級補助收入 0 萬元，主要是收入。

??3.事業(yè)收入 0 萬元，主要是收入。

??4.經(jīng)營收入 0 萬元，主要是收入。

??5.附屬單位上繳收入 0 萬元，主要是收入。

??6.其他收入 0 萬元，主要是收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是收入。

??8.上年結轉和結余0萬元，主要是收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加107.81 萬元，增加11%，主要原因：是經(jīng)費增加。

??（二）2023年支出總計935.01萬元，包括：

?? 1. 基本支出834.68萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：人員經(jīng)費725.03萬元，公用經(jīng)費109.66萬元。

??2.項目支出100.33萬元，主要包括文化體育傳媒等業(yè)務支出。

??3.上繳上級支出 0萬元。主要包括等業(yè)務支出。

??4.經(jīng)營支出 0 萬元，主要包括等業(yè)務支出。

??5.對附屬單位補助支出 0 萬元，主要包括等業(yè)務支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加107.81萬元，增加11%，主要原因：經(jīng)費增加。

??（三）年末結轉和結余 0萬元

??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余增加0元，增長%，主要原因：………。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出935.01萬元，其中：基本支出834.68萬元，項目支出100.33萬元。與上年相比，財政撥款支出增加107.81萬元，增加11 %，主要原因：是經(jīng)費增加。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的106.6%，其中：基本支出完成年初預算的104.7 %，項目完成年初預算的125.37%。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出 935.01萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出 0萬元，國防支出 0 萬元，公共安全支出 0 萬元，教育支出 0萬元，科學技術支出 0 萬元，文化體育與傳媒支出758.46萬元，社會保障和就業(yè)支出 86.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.04萬元，節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，農(nóng)林水支出 0 萬元，交通運輸支出 0 萬元，資源勘探信息等支出 0 萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 0 萬元，援助其他地區(qū)支出 0 萬元，國土海洋氣象等支出 0 萬元，住房保障支出 53.07萬元，糧油物資儲備支出 0萬元，其他支出 0 萬元。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)減少 0萬元，主要原因………。

??1. 因公出國（境）費 0萬元，主要用于等，參加出國（境）團組個，累計人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??2.公務接待費0萬元，主要用于等，2023年國內(nèi)公務接待累計批次，人。2023年公務接待費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??3.公務用車購置費0萬元，主要用于等,當年購置公務用車輛。2023年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??公務用車運行維護費 2萬元，主要用于維修、保險等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)增減 0萬元，主要原因是

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出834.68萬元，其中：人員經(jīng)費725.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費……；日常公用經(jīng)費 109.66萬元，主要包括辦公費、差旅費、手續(xù)費、水費、郵電費、勞務費……。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出109.66萬元，比年初預算減少0.73萬元，降低0.06%，主要原因是經(jīng)費減少。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市融媒體中心共有車輛 1輛，其中：副縣級以上領導干部用車 0 輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 1 輛，其他用車主要是新聞采訪；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1?個，涉及資金?25? 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到? 100 ?%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為?98分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。（以上幾點應該根據(jù)本單位情況提出改進措施）

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

開原市融媒體中心2023年部門決算公開表.xlsx