??開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心部門

??2023年決算公開細則

??

??附件：1

??目錄

??第一部分 開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心部門概況

??一、主要職責及機構設置情況

??二、部門決算單位構成

??第二部分 開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心2023年部門決算公開表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??八、2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心部門概況

??一、主要職責及機構設置情況

??1.主要職責

??（一）貫徹落實黨中央、省委、市委關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署及相關法律、法規(guī)，在履職過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領導。

??（二）為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)企業(yè)招商提供服務保障。

??（三）為全市農(nóng)業(yè)項目規(guī)劃、申報、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利和高標準農(nóng)田建設提供服務保障。

??（四）為全市農(nóng)業(yè)植物保護、土壤監(jiān)測、病蟲害檢驗監(jiān)測防治、農(nóng)業(yè)（水產(chǎn)、畜牧）技術推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)機械安全、畜牧良種繁育等相關工作提供技術支持和服務保障。

??（五）負責全市稻米、中草藥、蔬菜果蠶、大蒜等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打造精品、創(chuàng)建品牌、開原地理標志商標使用推廣等工作提供支持和服務。

??（六）為農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設、集體資產(chǎn)服務和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設、鄉(xiāng)村治理等相關工作提供服務保障。

??（七）為全市農(nóng)村生態(tài)建設、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔能源生產(chǎn)和綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展等相關工作提供技術支持和服務保障。

??（八）承擔市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

??2.機構設置情況

??（―）內(nèi)設機構

??根據(jù)工作職責，開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心（開原市植物保護中心）設3個內(nèi)設機構：

??1.黨政工作部

??負責黨務、紀檢監(jiān)察、群團、文字綜合、文電機要、辦公購置、后勤管理、招商引資、信訪等工作。

??人員編制6名。正職1名，副職1名。

??2.計劃財務部

??負責預決算及財務管理、資產(chǎn)管理。

??人員編制6名，正職1名，副職1名。

??3.人力資源部

??負責人事勞資、聘用任免、績效考評、離退休干部服務等工作 。

??人員編制6名。正職1名，副職1名。

??（二）分支機構

??根據(jù)工作職責, 開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心（開原市植物保護中心）設8個分支機構:

??1.開原市農(nóng)業(yè)項目發(fā)展服務中心

??負責農(nóng)田建設項目規(guī)劃、申報、項目工程施工建設、檔案收集整理保管和農(nóng)村能源等工作。

??人員編制11名。正職1名，副職2名。

??2.開原市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心

??負責特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打造精品、創(chuàng)建品牌、開原地理標志商標使用推廣等工作。

??人員編制20名。正職1名，副職3名。

??3.開原市農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心

??負責全市農(nóng)業(yè)技術推廣、植物保護、土肥、農(nóng)業(yè)科技培訓工作。

??人員編制41人。正職1名，副職3名。

??4.開原市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心

??負責畜牧技術推廣、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理、畜禽遺傳資源保護和管理等工作。

??人員編制26名。正職1名，副職3名。

??5.開原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測站

??負責開展果蔬、食用菌等初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息收集、分析工作。

??人員編制5名，正職1名。

??6.開原市畜產(chǎn)品安全監(jiān)測站

??負責開展畜產(chǎn)品、獸藥、飼料質(zhì)量安全檢驗檢測工作。

??人員編制6名，正職1名，副職1名。

??7.農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展服務中心

??負責農(nóng)機購置補貼項目、深松整地項目和保護性耕作項目實施，農(nóng)機檢驗、上牌，農(nóng)機駕駛證核發(fā)，農(nóng)機技術培訓推廣和農(nóng)機化調(diào)查任務等工作。

??人員編制20名，正職1名，副職3名。

??8.農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心

??負責農(nóng)村經(jīng)濟及合作社發(fā)展、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲栽等事務性工作。

??人員編制6名，正職1名，副職1名。

??（三）派駐機構

??根據(jù)工作職責，開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心（開原市植物保護中心）設1個派駐機構：

??1.開原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局服務保障中心

??負責為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供服務保障。

??人員編制23名。正職1名，副職3名。

??二、部門預算單位構成

??開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心（開原市植物保護中心）獨立核算，無下屬單位及部門。

??第二部分 開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心部門決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??八、2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計4,842.63萬元。包括:

??1.財政撥款收入4,842.63萬元，其中：公共預算財政撥款收入4,842.63萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級補助收入0萬元。

??3.事業(yè)收入0 萬元。

??4.經(jīng)營收入0萬元，。

??5.附屬單位上繳收入0萬元。

??6.其他收入0萬元。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元。

??8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加1,808.50萬元，增加59.60 %，主要原因：對個人和家庭補助增加，項目收入增加。

??（二）2023年支出總計4,842.63萬元，包括：

??1.基本支出1,854.90萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出 1,600.28 萬元，對個人和家庭的補助支出 201.42萬元，商品和服務支出53.21萬元，資本性支出0 萬元。

??2.項目支出 2,987.73萬元，主要包括農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、農(nóng)田建設、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出等業(yè)務支出。

??3.上繳上級支出0 萬元。

??4.經(jīng)營支出0萬元。

??5.對附屬單位補助支出0萬元。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加1,808.50萬元，增加59.60 %，主要原因：對個人和家庭補助支出增加，商品和服務支出增加，項目支出增加。

?? （三） 年末結轉(zhuǎn)和結余 0萬元

??本年度年末無結轉(zhuǎn)結余。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出 4,842.63萬元，其中：基本支出 1,854.90 萬元，項目支出 2,987.73 萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1,808.50萬元，增加59.60 %，主要原因：對個人和家庭補助支出增加，商品和服務支出增加，項目支出增加。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的181.64 %，其中：基本支出完成年初預算的69.65 %，項目完成年初預算的106704.64%。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出4,842.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0 萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0 萬元，教育支出 0萬元，科學技術支出 0萬元，文化體育與傳媒支出0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 262.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 87.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，農(nóng)林水支出 4,374.97萬元，交通運輸支出0 萬元，資源勘探信息等支出0 萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 0 萬元，援助其他地區(qū)支出 0萬元，自然資源海洋氣象等支出 0 萬元，住房保障支出 117.96 萬元，糧油物資儲備支出 0 萬元，其他支出 0 萬元。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出9.40萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費 1.40萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額5.58萬元，與年初預算減少3.82萬元，減少40.64%。

??1. 因公出國（境）費 0萬元，參加出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 0萬元。

??2.公務接待費 0 萬元，2023年國內(nèi)公務接待累計0 批次， 0 人。2023年公務接待費比年初預算數(shù)減少1.40萬元。

??3.公務用車購置費 0 萬元,當年購置公務用車0 輛。2023年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減 0萬元。

??公務用車運行維護費5.58萬元，主要用于燃油、保險及維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算減少2.42萬元。

??

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 1,854.90 萬元，其中：人員經(jīng)費1801.70萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、繳費、職工基本醫(yī)療保險費、住房公積金、離退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費53.21萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公車運行及維護費、其他交通費、稅金及附加費用。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算增加0萬元，增加 0 %。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額689.75萬元，其中：政府采購貨物支出689.75萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心共有車輛 4 輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應急保障用車4輛，應急保障用車主要是農(nóng)業(yè)用車，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0 輛，其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目 9個，涉及資金?2,987.73 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為93分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務中心.xlsx