??開原市項(xiàng)目服務(wù)中心
??本級2023年決算公開
??
??附件：1
??目錄
??第一部分開原市項(xiàng)目服務(wù)中心本級概況
??一、主要職責(zé)
??二、部門決算單位構(gòu)成
??第二部分開原市項(xiàng)目服務(wù)中心2023年本級決算表
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第三部分開原市項(xiàng)目服務(wù)中心本級2023年決算情況說明
??第四部分名詞解釋
??第一部分 開原市項(xiàng)目服務(wù)中心部門概況
??一、主要職責(zé)
??（一）貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委有關(guān)方針政策及相關(guān)法律、法規(guī)，在履職過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，為開原市發(fā)展和改革局提供服務(wù)和保障工作。
??（二）負(fù)責(zé)開展全市項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)略問題研究，提出構(gòu)建現(xiàn)代化項(xiàng)目發(fā)展和服務(wù)體系，以高質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施建議。
??（三）承接鐵嶺市項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)具體事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)起草全市項(xiàng)目建設(shè)、市級領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)重大項(xiàng)目等工作方案，對全市項(xiàng)目建設(shè)開展情況進(jìn)行跟蹤服務(wù)。
??（四）參與研究全市項(xiàng)目開復(fù)工計(jì)劃工作，對全市項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施情況監(jiān)督檢查、項(xiàng)目工作指標(biāo)完成情況調(diào)度工作提供相關(guān)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)效。組織開展重大項(xiàng)目集中開復(fù)工和現(xiàn)場觀摩等重要活動(dòng)。
??（五）負(fù)責(zé)糧油檢測和物資儲(chǔ)備具體事務(wù)性工作。受開原市發(fā)展和改革委局（開原市糧食和物資儲(chǔ)備局）委托，承擔(dān)相應(yīng)的糧食執(zhí)法工作。
??（六）為人防戰(zhàn)備通信、信息化和人防指揮所提供服務(wù)保障。承擔(dān)人防戰(zhàn)備物資庫的建設(shè)、管理和物品采購相關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)全市人防工程的開發(fā)利用、維護(hù)管理、人防老舊工程改造利用等相關(guān)事務(wù)性工作。研究全市人防平戰(zhàn)結(jié)合產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向和經(jīng)營策略。
??（七）負(fù)責(zé)糧食基礎(chǔ)性、技術(shù)密集性、公益性科學(xué)研究與應(yīng)用、科技成果推廣與轉(zhuǎn)化工作。負(fù)責(zé)為全市糧食行業(yè)提供科學(xué)技術(shù)支撐和服務(wù)工作。
??（八）接受司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的委托,對刑事、民事、行政、經(jīng)濟(jì)等案件中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。
??機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)綜合工作部、項(xiàng)目工作部、糧油事業(yè)工作部、物資儲(chǔ)備工作部、國防動(dòng)員服務(wù)部
??二、部門決算單位構(gòu)成
??納入開原市項(xiàng)目服務(wù)中心本級2023年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
??1.開原市項(xiàng)目服務(wù)中心本級
??第二部分 開原市項(xiàng)目服務(wù)中心本級決算公開表
??（鏈接以下部門決算表）
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第三部分 2023年本級決算情況說明
??一、收支決算總體情況
??（一）2023年收入總計(jì)398.08萬元。包括:
??1.財(cái)政撥款收入 398.08萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 398.08萬元。
??2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加193.62萬元，因項(xiàng)目服務(wù)中心是2022年6月新成立單位，主要原因是2023年工資福利支出增加。
??（二）2023年支出總計(jì)398.08萬元，包括：
??1.基本支出398.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出 381.54萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 6.70萬元，商品和服務(wù)支出9.04萬元，其他發(fā)展和改革事務(wù)支出0.8萬元。
??2.項(xiàng)目支出 0 萬元。
??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加193.62萬元，因項(xiàng)目服務(wù)中心是2022年6月新成立單位，主要是2023年工資福利支出增加。
??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元
??二、2023年本級財(cái)政撥款支出決算情況
??（一）總體情況
??2023年財(cái)政撥款支出 398.08萬元，其中：基本支出 398.08萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 193.62萬元，因項(xiàng)目服務(wù)中心是2022年新成立單位，主要原因是2023年工資福利支出增加。
??（二）具體情況
??2023年財(cái)政撥款支出398.08 萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出 292.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出19.73萬元，住房保障支出30.93萬元。
??三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
??1.2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0萬元。
??2.無公務(wù)接待費(fèi)。
??3.無公務(wù)用車購置費(fèi)。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量 0輛。無“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0萬元。
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 398.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)388.24萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi) 9.04萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等。其他發(fā)展和改革事務(wù)支出0.8萬元。
??五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.04萬元，
??（二）政府采購支出情況
??本部門2023年無政府采購支出。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況
??截至2023年12月31日，開原市項(xiàng)目服務(wù)中心共有車輛0 輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，其他用車 0輛。
??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
??因無項(xiàng)目支出，我單位2023年度未開展預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評工作。
??第四部分 名詞解釋
??1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
??2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
??20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
??23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
??26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??31.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省鐵嶺市開原市項(xiàng)目服務(wù)中心(1).xlsx
