??開原市應急事務服務中心2023年度本級

??決算公開

??開原市應急事務服務中心

??2024年7月22日

??目錄

??第一部分開原市應急事務服務中心概況

??一、主要職責

??二、部門決算單位構成

??三、機構設置情況

??第二部分 開原市應急事務服務中心2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 開原市應急事務服務中心2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分 開原市應急事務服務中心概況

??一、主要職責

??根據(jù)開委辦發(fā)〔2018〕55號文件精神組建開原市應急事務服務中心，組建時間為2018年8月8日。其主要職責是：

??（一）承擔人防工程管理及通訊保障服務工作，落實上級人防平戰(zhàn)結合產(chǎn)業(yè)化的工作部署。

??（二）參與全市應急管理和安全生產(chǎn)宣傳工作，開展公眾安全生產(chǎn)、應急知識普及相關工作。

??（三）承擔應對安全生產(chǎn)類、水旱災害、森林火災、地震和地質災害等突發(fā)事件應急服務工作。

??（四）承擔安全生產(chǎn)監(jiān)督管理輔助服務工作，承擔全市工礦商貿(mào)類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)執(zhí)法相關工作。

??（五）承擔市人民政府交辦的其他工作。

??二、部門決算單位構成

??納入開原市財政局2023年部門決算編制范圍的一級決算單位1家：開原市應急事務服務中心。

?? 三、 機構設置情況

??根據(jù)上述職責，開原市應急事務服務中心設2個內(nèi)設機構,6個分支機構。內(nèi)設機構分別為黨群工作部、行政工作部；分支機構分別為應急宣傳服務中心、應急指揮服務中心、應急物資保障中心、人防工程服務中心、安全生產(chǎn)服務中心、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊。

??第二部分 開原市應急事務服務中心決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 開原市應急事物服務中心

??2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計454.45萬元。包括:

??1.財政撥款收入454.45萬元，其中：公共預算財政撥款收入454.45萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級補助收入0萬元。

??3.事業(yè)收入0萬元。

??4.經(jīng)營收入0萬元。

??5.附屬單位上繳收入0萬元。

??6.其他收入0萬元。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

??8.上年結轉和結余0萬元。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入減少2.22萬元，減少0.04%，主要原因：財政撥款收入減少。

??（二）2023年支出總計456.67萬元，包括：

??1.基本支出454.45萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出442.19萬元，對個人和家庭的補助支出5.44萬元，商品和服務支出6.82萬元，資本性支出0萬元。

??2.項目支出0萬元。

??3.上繳上級支出0萬元。

??4.經(jīng)營支出0萬元。

??5.對附屬單位補助支出0萬元。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出減少2.22萬元，減少0.02%，主要原因：是財政撥入經(jīng)費增加和人員減少。

??（三）年末結轉和結余0萬元

??主要是結轉下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余減少0萬元，減少0%，主要原因：無結轉。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2022年財政撥款支出454.45萬元，其中：基本支出454.45萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.22萬元，減少0.02%，主要原因：是財政撥款收入減少與人員調(diào)轉支出減少。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的105%，其中：基本支出完成年初預算的105%，項目完成年初預算的0%。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出454.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出58.91萬元，衛(wèi)生健康支出22.06萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出339.91萬元，其他支出0萬元。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出0.54萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0.54萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)減少1.81萬元，主要原因是公務用車維護費。

??1. 因公出國（境）費0萬元，參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減0萬元，主要原因是無支出。

??2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次， 0人。2021年公務接待費比年初預算數(shù)增減0萬元，主要原因是無支出。

??3.公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。2021年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減0萬元，主要原因是無支出。

??公務用車運行維護費0.54萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)減少1.46萬元，主要原因是公務用車運行維護。

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出454.45萬元，其中：人員經(jīng)費442.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；日常公用經(jīng)費6.82萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、衛(wèi)生費等。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出6.82萬元，比年初預算減少5.42萬元，減少44.2%，主要原因是無額外支出。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市應急事務服務中心共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為無。

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市應急事務服務中心.xlsx