開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門決算公開
來源：開原市財(cái)政局 時(shí)間：2024-07-29
??開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門決算公開
??附件：1
??目錄
??第一部分 ?自然資源中心部門概況
??一、主要職責(zé)
??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??三、部門決算單位構(gòu)成
??第二部分 ?自然資源中心2023年部門決算表
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第三部分 ?自然資源中心2022年部門決算情況說明
??第四部分 ?名詞解釋
??第一部分 自然資源中心部門概況
??一、主要職責(zé)
??（一）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策 部署及省、市有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的 集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 （二）負(fù)責(zé)征地服務(wù)、土地儲(chǔ)備、土地開發(fā)整理及礦產(chǎn)資源 的咨詢服務(wù)等工作。 （三）負(fù)責(zé)林業(yè)項(xiàng)目的綜合服務(wù)及全市國(guó)有林場(chǎng)的森林培育 等工作。 （四）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記工作。（五）承擔(dān)市自然資源局交辦的其他工作。
??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
??根據(jù)上述職責(zé)，開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開原市 土地儲(chǔ)備中心）設(shè)置 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
??1.黨群工作部
??負(fù)責(zé)組織、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察、政法、統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)、婦聯(lián)和共 青團(tuán)等工作。
??2.綜合工作部
??負(fù)責(zé)各項(xiàng)政務(wù)工作的組織和協(xié)調(diào)、文電收發(fā)、公文寫作、綜 合統(tǒng)計(jì)、保密、信訪、本中心業(yè)務(wù)檔案管理、中心門戶網(wǎng)站和局 域網(wǎng)的建設(shè)與維護(hù)、后勤保障、扶貧等工作。
??3.人力資源部
??負(fù)責(zé)人員工資、職務(wù)調(diào)整、崗位聘用、績(jī)效考評(píng)、人事檔案 管理等工作。
??4.財(cái)務(wù)部
??負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)中心資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。
??（二）分支機(jī)構(gòu)
??根據(jù)上述職責(zé)，開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開原市土地儲(chǔ)備中心）設(shè)置 20 個(gè)分支機(jī)構(gòu):
??1.不動(dòng)產(chǎn)登記中心
??負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作，不動(dòng)產(chǎn)登記信息公開相關(guān)事務(wù)性工作，對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)、檔案資料進(jìn)行整理、收集和歸檔工作。
??2.土地儲(chǔ)備中心
??負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備、土地出讓前期組卷申報(bào)等服務(wù)工作。
??3.土地開發(fā)整理整治中心
??負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理復(fù)墾項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施等服務(wù)性工作。
??4.征地事務(wù)中心
??負(fù)責(zé)征地前期組卷申報(bào)等相關(guān)服務(wù)保障性工作。
??5.林業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心
??負(fù)責(zé)為全市青山保護(hù)和生態(tài)修復(fù)提供服務(wù)性保障；引進(jìn)和推 廣林業(yè)新技術(shù)，組織培訓(xùn)林農(nóng)提高林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)；為林業(yè)增收創(chuàng) 收提供技術(shù)支撐；對(duì)生態(tài)公益林進(jìn)行生態(tài)效益補(bǔ)償和檢測(cè)評(píng)價(jià)。
??6.自然資源保護(hù)事務(wù)新城所
??負(fù)責(zé)開原街道、新城街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、濱水新城的自然資 源保護(hù)事務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ) 工作，配合做好征地前期基礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服 務(wù)保障工作，開展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??7.自然資源保護(hù)事務(wù)濱水所
??負(fù)責(zé)濱水新區(qū)的自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng) 房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ)工作，配合做好征地前期基礎(chǔ)工作， 配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服務(wù)保障工作，開展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi) 害巡察。
??8.自然資源保護(hù)事務(wù)老城所
??負(fù)責(zé)老城街、城東鎮(zhèn)、威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)、金溝子鎮(zhèn)、蓮花鎮(zhèn)的自然 資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基 礎(chǔ)工作，配合做好征地前期基礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期 服務(wù)保障工作，開展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??9.自然資源保護(hù)事務(wù)慶云所
??負(fù)責(zé)慶云堡鎮(zhèn)、八寶鎮(zhèn)的自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ)工作，配合做好征地前期基 礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服務(wù)保障工作，開展執(zhí)法巡察、 地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??10.自然資源保護(hù)事務(wù)八棵樹所
??負(fù)責(zé)八棵樹鎮(zhèn)、李家臺(tái)鎮(zhèn)、林豐滿族鄉(xiāng)的自然資源保護(hù)事務(wù) 服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ)工作，配合 做好征地前期基礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服務(wù)保障工 作，開展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??11.自然資源保護(hù)事務(wù)靠山所
??負(fù)責(zé)馬家寨鎮(zhèn)、靠山鎮(zhèn)、黃旗寨鎮(zhèn)的自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù) 工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ)工作，配合做好 征地前期基礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服務(wù)保障工作，開展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??12.自然資源保護(hù)事務(wù)松山所
??負(fù)責(zé)松山鎮(zhèn)、上肥地鎮(zhèn)、下肥地鎮(zhèn)的自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)房宅基地踏勘、指界等基礎(chǔ)工作，配合做好 征地前期基礎(chǔ)工作，配合做好林權(quán)證發(fā)放前期服務(wù)保障工作，開 展執(zhí)法巡察、地質(zhì)災(zāi)害巡察。
??13.南城子林場(chǎng)
??負(fù)責(zé)承擔(dān)管理該林場(chǎng)管轄范圍內(nèi)（老城街、城東鎮(zhèn)、威遠(yuǎn)堡 鎮(zhèn)、蓮花鎮(zhèn)）國(guó)有林的經(jīng)營(yíng)與管護(hù)、森林培育、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、 林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林木良種選育與新技術(shù)推廣工作；做好森林 防火宣傳教育工作，制定撲火預(yù)案，及時(shí)撲救轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)。
??14.八棵樹林場(chǎng)
??負(fù)責(zé)承擔(dān)管理該林場(chǎng)管轄范圍內(nèi)（李家臺(tái)鎮(zhèn)、八棵樹鎮(zhèn)、林 豐滿族鄉(xiāng)）國(guó)有林的經(jīng)營(yíng)與管護(hù)、森林培育、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林 木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、林木良種選育與新技術(shù)推廣工作；做好森林防 火宣傳教育工作，制定撲火預(yù)案，及時(shí)撲救轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)。
??15.柴河林場(chǎng)
??負(fù)責(zé)承擔(dān)管理國(guó)有林場(chǎng)及林場(chǎng)管轄范圍內(nèi)(業(yè)民鎮(zhèn)、中固鎮(zhèn)、 馬家寨鎮(zhèn)、靠山鎮(zhèn)、黃旗寨鎮(zhèn)、上肥鎮(zhèn)、下肥鎮(zhèn)、松山鎮(zhèn))國(guó)有 林的經(jīng)營(yíng)與管護(hù)、森林培育、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、 林木良種選育與新技術(shù)推廣工作；做好森林防火宣傳教育工作， 制定撲火預(yù)案，及時(shí)撲救轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)。
??16.榛子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
??負(fù)責(zé)榛子產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)地區(qū)品牌等工作提供支持和服務(wù)。
??17.苗木花卉發(fā)展中心
??負(fù)責(zé)苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打造全國(guó)一流產(chǎn)業(yè)基地等工作提供 支持和服務(wù)。
??18.國(guó)營(yíng)開原市白廟子苗圃
??管理國(guó)有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，國(guó)有苗圃規(guī)劃設(shè)計(jì)編制，林 木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，林木良種選育與新技術(shù)推廣，林木種苗調(diào)劑， 林業(yè)信息服務(wù)，全市項(xiàng)目造林綠化。
??19.林業(yè)規(guī)劃調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)
??承擔(dān)全市年度森林經(jīng)營(yíng)采伐設(shè)計(jì)，全市二類資源調(diào)查，征占 林地調(diào)查設(shè)計(jì)，森林資源調(diào)查監(jiān)測(cè)。
??20.開原黃旗寨白鷺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心
??負(fù)責(zé)開原黃旗寨白鷺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、保護(hù)相關(guān)事務(wù)性 工作；為自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、生態(tài)恢復(fù)和野生動(dòng)植物保護(hù)提供技術(shù) 支持和服務(wù)保障。
??（三）派駐機(jī)構(gòu)
??根據(jù)上述職責(zé)，開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開原市土地儲(chǔ)備中心）設(shè)置 1 個(gè)派駐機(jī)構(gòu):
??1.自然資源局保障中心
??負(fù)責(zé)為市自然資源局提供服務(wù)和保障。
??三、部門決算單位構(gòu)成
??納入開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括開原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)本級(jí)。
??第二部分 自然資源中心部門決算公開表
??（鏈接以下部門決算表）
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第三部分 2023年部門決算情況說明
??一、收支決算總體情況
??（一）2023年收入總計(jì)3695.19萬元。包括:
??1.財(cái)政撥款收入3695.19萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3695.19萬元，政府性基金收入 0萬元。
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入 ?0 萬元，主要是——收入。
??3.事業(yè)收入 ?0 萬元，主要是——收入。
??4.經(jīng)營(yíng)收入 ?0 萬元，主要是 ——收入。
??5.附屬單位上繳收入 ?0 萬元，主要是 —— 收入。
??6.其他收入 0 萬元，主要是——收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，主要是 ——收入。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，主要是——收入。
??收入增減情況。與上年相比，今年收入減少596.92萬元，減少13.91%，主要原因：生態(tài)效益補(bǔ)償收入減少。
??（二）2023年支出總計(jì)3695.19萬元，包括：
??1.基本支出2877.01萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2624.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出610.89萬元，商品和服務(wù)支出181.12萬元，資本性支出 278.26萬元。
??2.項(xiàng)目支出818.18萬元，主要包括征地補(bǔ)償和生態(tài)效益補(bǔ)償支出。
??3.上繳上級(jí)支出 0萬元。主要包括 ——等業(yè)務(wù)支出。
??4.經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，主要包括 ——等業(yè)務(wù)支出。
??5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，主要包括 —— 等業(yè)務(wù)支出。
??支出增減情況。與上年相比，今年支出減少596.92萬元，減少13.91%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員減少經(jīng)費(fèi)支出減少。
??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元
??決算采用收付實(shí)現(xiàn)制，無資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
??二、2023年財(cái)政撥款支出決算情況
??（一）總體情況
??2023年財(cái)政撥款支出3695.19萬元，其中：基本支出2877.01萬元，項(xiàng)目支出818.18萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少596.92萬元，減少13.91%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員減少經(jīng)費(fèi)支出減少。與年初預(yù)算相比，2023年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的77.86%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的22.14%。
??（二）具體情況
??2023年財(cái)政撥款支出3695.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出 ?0 萬元，國(guó)防支出 0 萬元，公共安全支出 0 萬元，教育支出0 萬元，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，文化體育與傳媒支出 0 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出476.05萬元，衛(wèi)生健康支出139.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出88.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.89 萬元，農(nóng)林水支出404.92萬元，交通運(yùn)輸支出 0 萬元，資源勘探信息等支 0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出 0 萬元，自然資源海洋氣象等支出2227.96萬元，住房保障支出181.53萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0?萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，其他支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，抗疫特別國(guó)債安排支出 0 萬元。
??三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
??2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與年初預(yù)算數(shù)一樣，主要原因是我單位嚴(yán)格控制公車維修維護(hù)費(fèi)用，減少公車使用頻率，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，并且全面沒有發(fā)生公務(wù)接待。?
??1.?因公出國(guó)（境）費(fèi) ?0 萬元，主要用于——等，參加出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。2023年因公出國(guó)（鏡）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0 萬元，主要原因是沒有因公出國(guó)（境）支出。?
??2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，主要用于——等，2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次，0人。2023年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0 ?萬元，主要原因是單位沒有公務(wù)接待支出。?
??3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，主要用于——等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 ?0 萬元，主要原因是單位沒有公車購(gòu)置支出。?
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，主要用于公車用油、車險(xiǎn)及公務(wù)用車維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是按照預(yù)算指標(biāo)數(shù)執(zhí)行支出。
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3695.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2742.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)134.44萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
??五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2877.01萬元，比年初預(yù)算增加5.89萬元，增長(zhǎng)0.02%，主要原因是工資福利支出增加、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
??（二）政府采購(gòu)支出情況
??本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
??截至2023年12月31日，自然資源中心部門共有車輛25輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是運(yùn)兵車和救火車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
??（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
??根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金75萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為100分。
??通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
??下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。
??第四部分 名詞解釋
??1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
??12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
??20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
??23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
??26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??31.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
??34. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
