開原市政協(xié)2020年
部門決算公開細則
附件：1
目 ???錄
第一部分 ?開原市政協(xié)部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 ?開原市政協(xié)部門2020年部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?開原市政協(xié)部門2020年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 開原市政協(xié)部門概況
一、主要職責
（一）人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責包括：
1、負責市政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3、負責市政協(xié)委員進行視察、調(diào)查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作。
4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法。
5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強合作。
7、負責市政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協(xié)機關行政事務管理工作。
8、負責權限范圍內(nèi)的人事任免。
9、對外聯(lián)誼工作。
10、參與全市中心工作。
市政協(xié)現(xiàn)設置10個正科級職能機構：辦公室，提案委員會、經(jīng)濟和資源環(huán)境委員會，社會和法制委員會，教科衛(wèi)體委員會，民族宗教港澳臺僑（外事）委員會，委員工作委員會，文化和文史資料委員會，無黨派人士工作委員會（智庫委員會），農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。
市政協(xié)年初人數(shù)21人，由于退休調(diào)出2人，調(diào)入2人。年末人數(shù)21人。
二、部門決算單位構成
納入開原市政協(xié)2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
開原市政協(xié)機關
第二部分 開原市政協(xié)部門決算公開表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ??中國人民政治協(xié)商會議遼寧省鐵嶺市開原市委員會公開.xls
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
（一）2020年收入總計360.97萬元。包括:
1.財政撥款收入360.97萬元，其中：公共預算財政撥款收入360.97萬元，政府性基金收入0?萬元。
2.上級補助收入 0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入 0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0?萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
收入增減情況。與上年相比，今年收入增加10萬元，增長2.8%，主要原因：是行政運行增加。
（二）2020年支出總計 360.97萬元，包括：
1.基本支出293.44萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出222.48萬元，對個人和家庭的補助支出23.1萬元，商品和服務支出47.86萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出67.56萬元，主要包括政協(xié)會議等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。與上年相比，今年支出增加10萬元，增長2.8%，主要原因：是行政運行增加。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0.01萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余增加0.01萬元，增長100%，主要原因：是上年度無結余。
二、2020年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年財政撥款支出360.97萬元，其中：基本支出29.34萬元，項目支出67.56萬元。與上年相比，財政撥款支出增加10萬元，增長2.8%，主要原因：行政運行增加。與年初預算相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況
2020年財政撥款支出360.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出312.25萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出37.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.92萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出11.69萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)減少0.31萬元，主要原因是節(jié)省公務開支。
1.?因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費11.69萬元，主要用于公車維修、養(yǎng)護、加油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。2020年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)減少0.31萬元，主要原因是節(jié)省公務開支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出360.97萬元，其中：人員經(jīng)費222.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費……；日常公用經(jīng)費47.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、……。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出244.68萬元。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0 ????萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，開原市政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
