開原市人大常委會辦公室2021年單位決算公開

　　附件：1

　　目??? 錄

　　第一部分? 人大辦公室概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 人大辦公室2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分? 人大辦公室2021年部門決算情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

　　第一部分 人大辦公室概況

　　一、主要職責

　　（1）負責市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務工作，為市人大及其常委會依法行使職權做好服務工作。

　　（2）負責機關的文電、報刊收發(fā)、檔案管理、機要保密、文印、通訊聯(lián)絡和辦公自動化工作。

　　（3）負責有關文件、材料的起草和會議記錄。

　　（4）負責人大常委會的宣傳報道工作。

　　（5）負責人大信息交流。

　　（6）負責人大常委會機關事務、內務、后勤、財務、車輛管理及計劃生育、安全保衛(wèi)工作。

　　（7）完成上級黨委、人大交辦的各項工作任務。

　　二、部門決算單位構成

　　1.開原市人民代表大會常務委員會本級

　　2.開原市人民代表大會常務委員會辦公室

　　第二部分 人大辦公室決算公開表

　　（鏈接以下部門決算表）

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

遼寧省鐵嶺市開原市人民代表大會常務委員會.XLS

　　第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計558.96萬元。包括:

　　1.財政撥款收入518.35萬元，其中：公共預算財政撥款收入 518.35萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元，主要是????? 收入。

　　3.事業(yè)收入0萬元，主要是????? 收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，主要是????? 收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是????? 收入。

　　6.其他收入0萬元，主要是?????? 收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是????? 收入。

　　8.上年結轉和結余40.61萬元，主要是結余收入。

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入增加39.29萬元，增長7.56%，主要原因：上年結余、增加了人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等。

　　（二）2021年支出總計558.96萬元，包括：

　　1.基本支出438.43萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出351.97 元，對個人和家庭的補助支出12.96萬元，商品和服務支出73.50萬元，資本性支出??? 0? 萬元。

　　2.項目支出 120.53 萬元，主要包括人大會議等業(yè)務支出。

　　3.上繳上級支出??? 0? 萬元。主要包括???????? 等業(yè)務支出。

　　4.經(jīng)營支出?? 0?? 萬元，主要包括???????? 等業(yè)務支出。

　　5.對附屬單位補助支出?? 0?? 萬元，主要包括???????? 等業(yè)務支出。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出增加79.9萬元，增長16.68%，主要原因：召開八屆五次、八屆六次、九屆一次人代會。

　　（三）年末結轉和結余0萬元

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2021年財政撥款支出558.96萬元，其中：基本支出 438.43萬元，項目支出120.53萬元。與上年相比，財政撥款支出增加79.9萬元，主要原因：加開八屆五次人代會。

　　（二）具體情況

　　2021年財政撥款支出558.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出484.56萬元，國防支出 0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0 萬元，文化體育與傳媒支出? 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出56.71 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.69萬元，節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，農(nóng)林水支出 0 萬元，交通運輸支出? 0萬元，資源勘探信息等支出 0 萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 0萬元，援助其他地區(qū)支出 0 萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出??? 0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出 0 萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2021年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出9.19萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費 9.19萬元。

　　1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于???? 等，參加出國（境）團組?? 0 個，累計?? 0 人次。2021年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 0?? 萬元，主要原因是………。

　　2.公務接待費 0?? 萬元，主要用于 0?? 等，2021年國內公務接待累計 0?? 批次，? 0 人。2020年公務接待費比年初預算數(shù)增減 ? 0? 萬元，主要原因是………。

　　3.公務用車購置費?? 0 萬元，主要用于? 0? 等,當年購置公務用車? 0? 輛。2020年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減 ??? 萬元，主要原因是………。

　　公務用車運行維護費9.19萬元，主要用于運行維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 3輛。2021年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)增加0.19萬元，主要原因用于疫情防控、考察調研等。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出438.43萬元，其中：人員經(jīng)費364.93萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費……；日常公用經(jīng)費73.50萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、……。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出73.50萬元，主要原因加開了人代會，外出調研增加了公務車維修維護。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2021年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出??? 0 萬元，政府采購工程支出? 0?? 萬元，政府采購服務支出?? 0? 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?? 萬元，占政府采購支出總額的? 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額?? 0 萬元，占政府采購支出總額的? 0 %。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，開原市人大辦公室共有車輛 3 輛，其中：副縣級以上領導干部用車1輛，主要領導干部用車1 輛，機要通信用車1輛，應急保障用車? 0? 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?? 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0? 輛，離退休干部用車?? 0輛，其他用車0?? 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0? 臺（套），單價100萬元以上專用設備?? 0 臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目? 1個，涉及資金?0? 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到??%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。四是……，五是……。（以上幾點可以自選，也應該根據(jù)本單位情況進行實事求是總結）

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。（以上幾點應該根據(jù)本單位情況提出改進措施）

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

　　21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。