開原市人大常委會(huì)辦公室2023年

??部門決算公開

??附件：1

??目??? 錄

??第一部分? 人大辦公室概況

??一、主要職責(zé)

??二、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分? 人大辦公室2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分? 人大辦公室2023年部門決算情況說明

??第四部分? 名詞解釋

??第一部分 人大辦公室概況

??一、主要職責(zé)

??（1）負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)會(huì)議、人大常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，為市人大及其常委會(huì)依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作。

??（2）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、報(bào)刊收發(fā)、檔案管理、機(jī)要保密、文印、通訊聯(lián)絡(luò)和辦公自動(dòng)化工作。

??（3）負(fù)責(zé)有關(guān)文件、材料的起草和會(huì)議記錄。

??（4）負(fù)責(zé)人大常委會(huì)的宣傳報(bào)道工作。

??（5）負(fù)責(zé)人大信息交流。

??（6）負(fù)責(zé)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)事務(wù)、內(nèi)務(wù)、后勤、財(cái)務(wù)、車輛管理及計(jì)劃生育、安全保衛(wèi)工作。

??（7）完成上級(jí)黨委、人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

??二、部門決算單位構(gòu)成

??1.開原市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)

??2.開原市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

??第二部分 人大辦公室決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分 2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計(jì)637.06萬元。包括:

??1.財(cái)政撥款收入637.06萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 637.06萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是????? 收入。

??3.事業(yè)收入0萬元，主要是????? 收入。

??4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，主要是????? 收入。

??5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是????? 收入。

??6.其他收入0萬元，主要是?????? 收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是????? 收入。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是?????? 收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加132.71萬元，主要原因：發(fā)放撫恤金、建立《走進(jìn)人民代表大會(huì)制度展》等。

??（二）2023年支出總計(jì)637.06萬元，包括：

??1.基本支出484.85萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出369.13元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.43萬元，商品和服務(wù)支出54.28萬元，資本性支出??? 0? 萬元。

??2.項(xiàng)目支出 152.21萬元，主要包括建立《走進(jìn)人民代表大會(huì)制度展》、人大會(huì)議等業(yè)務(wù)支出。

??3.上繳上級(jí)支出??? 0? 萬元。主要包括???????? 等業(yè)務(wù)支出。

??4.經(jīng)營(yíng)支出?? 0?? 萬元，主要包括???????? 等業(yè)務(wù)支出。

??5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?? 0?? 萬元，主要包括???????? 等業(yè)務(wù)支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加132.71萬元，增主要原因：發(fā)放撫恤金、建立《走進(jìn)人民代表大會(huì)制度展》等。

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

??二、2023年部門財(cái)政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財(cái)政撥款支出637.06萬元，其中：基本支出 484.85萬元，項(xiàng)目支出152.21萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加132.71萬元，增加主要原因：發(fā)放撫恤金、建立《走進(jìn)人民代表大會(huì)制度展》等。

??（二）具體情況

??2023年財(cái)政撥款支出637.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出544.34萬元，國(guó)防支出 0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0 萬元，文化體育與傳媒支出? 0 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，農(nóng)林水支出 0 萬元，交通運(yùn)輸支出? 0萬元，資源勘探信息等支出 0 萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0萬元，援助其他地區(qū)支出 0 萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出??? 29.25萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出 0 萬元。

??三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出9萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9萬元。

??1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于???? 等，參加出國(guó)（境）團(tuán)組?? 0 個(gè)，累計(jì)?? 0 人次。2023年因公出國(guó)（鏡）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 0?? 萬元，主要原因是………。

??2.公務(wù)接待費(fèi) 0?? 萬元，主要用于 0?? 等，2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0?? 批次，? 0 人。2023年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 ? 0? 萬元，主要原因是………。

??3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?? 0 萬元，主要用于? 0? 等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車? 0? 輛。2023年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減 ??? 0萬元，主要原因是………。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，主要用于運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量 3輛。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。

??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出484.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)430.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)……；日常公用經(jīng)費(fèi)54.28萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、……。

??五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.28萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、……。

??（二）政府采購(gòu)支出情況

??本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出??? 0 萬元，政府采購(gòu)工程支出? 0?? 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出?? 0? 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?? 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的? 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額?? 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的? 0 %。

??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市人大辦公室共有車輛 3 輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車? 0? 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?? 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0? 輛，離退休干部用車?? 0輛，其他用車0?? 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0? 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備?? 0 臺(tái)（套）。

??（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目? 2個(gè)，涉及資金? 152.21?萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到?100?%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為100分。

??通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。（以上幾點(diǎn)應(yīng)該根據(jù)本單位情況提出改進(jìn)措施）

??第四部分 名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

??12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

??21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

??23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

??26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì).xlsx