??開原市政協(xié)2023年

??部門決算公開細(xì)則

??附件：1

??目??? 錄

??第一部分? 開原市政協(xié)部門概況

??一、主要職責(zé)

??二、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分? 開原市政協(xié)部門2020年部門決算表

??一、2022年度收入支出決算總表

??二、2022年度收入決算表

??三、2022年度支出決算表

??四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

??八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分? 開原市政協(xié)部門2021年部門決算情況說明

??第四部分? 名詞解釋

??第一部分 開原市政協(xié)部門概況

??一、主要職責(zé)

??（一）人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責(zé)包括：

??1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

??2、協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

??3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作。

??4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法。

??5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

??6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

??7、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

??8、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

??9、對外聯(lián)誼工作。

??10、參與全市中心工作。

??市政協(xié)現(xiàn)設(shè)置10個(gè)正科級職能機(jī)構(gòu)：辦公室，提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境委員會(huì)，社會(huì)和法制委員會(huì)，教科衛(wèi)體委員會(huì)，民族宗教港澳臺(tái)僑（外事）委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，文化和文史資料委員會(huì)，無黨派人士工作委員會(huì)（智庫委員會(huì)），農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

??二、部門決算單位構(gòu)成

??納入開原市政協(xié)2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

??開原市政協(xié)機(jī)關(guān)?

??第二部分 開原市政協(xié)部門決算公開表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分 2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計(jì)433.29萬元。包括:

??1.財(cái)政撥款收入433.29萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入433.29萬元，政府性基金收入0 萬元。

??2.上級補(bǔ)助收入 0萬元。

??3.事業(yè)收入0萬元。

??4.經(jīng)營收入0萬元。

??5.附屬單位上繳收入0萬元。

??6.其他收入 0萬元。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加55.81萬元，增加15%，主要原因：是行政運(yùn)行增加。

??（二）2023年支出總計(jì) 433.29萬元，包括：

??1.基本支出401.1萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出273.28萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.87萬元，商品和服務(wù)支出42.92萬元，資本性支出0萬元。

??2.項(xiàng)目支出32.18萬元，主要包括政協(xié)會(huì)議等業(yè)務(wù)支出。

??3.上繳上級支出0萬元。

??4.經(jīng)營支出0萬元。

??5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加55.81萬元，增加15%，主要原因：是行政運(yùn)行增加。

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

??二、2023年部門財(cái)政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財(cái)政撥款支出433.29萬元，其中：基本支出401.1萬元，項(xiàng)目支出32.18萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加55.81萬元，增加15%，主要原因：行政運(yùn)行增加。與年初預(yù)算相比，2023年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

??（二）具體情況

??2023年財(cái)政撥款支出433.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出361.52萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.11萬元，衛(wèi)生與健康支出12.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

??三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.95萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.95萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是節(jié)省公務(wù)開支。

??1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元。

??2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

??3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.95萬元，主要用于公車維修、養(yǎng)護(hù)、加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是節(jié)省公務(wù)開支。

??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出433.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)358.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)……；日常公用經(jīng)費(fèi)42.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、……。

??五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.14萬元。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0???? 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金32.18萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為100分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。

??第四部分 名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

??2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

??21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

??23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

??26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省鐵嶺市開原市委員會(huì).xlsx