開原市殘聯(lián)2022年部門決算公開

　　附件：1

　　目 ???錄

　　第一部分 殘聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?殘聯(lián)部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 ?殘聯(lián)部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 殘聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

　　2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設貢獻力量。

　　3、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　4、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

　　5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

　　6、承擔市政府對殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務工作。

　　7、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

　　8、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

　　9、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

　　二、機構設置情況

　　開原市殘聯(lián)機關內設6個部室：辦公室、宣文部、康復部、組聯(lián)部、輔助器具服務中心、安置辦公室。

　　三、部門決算單位構成

　　納入開原市財政局2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：開原市殘疾人聯(lián)合會

　　第二部分殘聯(lián)部門決算公開表

　　（鏈接以下部門決算表）

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計331.84萬元。包括:

　　1.財政撥款收入331.84萬元，其中：公共預算財政撥款收入 ?206.4萬元，政府性基金收入 125.44萬元。

　　2.上級補助收入 ??0 ??萬元，主要是 ?????收入。

　　3.事業(yè)收入 ???0 ?萬元，主要是 ?????收入。

　　4.經營收入 ???0 ?萬元，主要是 ?????收入。

　　5.附屬單位上繳收入 ???0 ??萬元，主要是 ?????收入。

　　6.其他收入 ??0 ???萬元，主要是 ??????收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額 ??0 ?萬元，主要是 ???收入。

　　8.上年結轉和結余0萬元，主要是項目支出?收入。

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入減少145.19萬元，降低30.44%，主要原因：是上級專項資金撥付比上年減少。

　　（二）2022年支出總計 331.84萬元，包括：

　　1.基本支出 65.26萬元，同比上年減少3.1%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出55.21萬元，商品和服務支出10.05萬元，資本性支出 0萬元。

　　2.項目支出 266.58萬元，同比上年減少34.93%。其中其他殘疾人事業(yè)支出79.04萬元；殘疾人就業(yè)扶貧資金29.7萬元；殘疾人康復支出32.4，殘疾人事業(yè)彩票資金支出125.44萬元。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

　　3.上繳上級支出0 ?萬元。主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　4.經營支出 ???0 ?萬元，主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　5.對附屬單位補助支出 ?0 ???萬元，主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出減少145.19萬元，減少30.44%?，主要原因：是上級專項資金支出減少。

　　（三）年末結轉和結余 0萬元

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2022年財政撥款支出331.84萬元，其中：基本支出65.26???萬元，項目支出266.58?萬元。與上年相比，財政撥款支出減少73.88萬元，減少30.44%，主要原因：上級專項資金支出減少。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的248.14%，其中：基本支出完成年初預算的118.29%，項目完成年初預算的339.33 %。

　　（二）具體情況

　　2022年財政撥款支出331.84萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出 ???0 ?萬元，國防支出 ???0 ?萬元，公共安全支出 ????0 ?萬元，教育支出 ?0 萬元，科學技術支出 ???0 萬元，文化體育與傳媒支出 ??0 ?萬元，社會保障和就業(yè)支出 ?????200.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出 ??0 ??萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ?0 ?萬元，農林水支出 ??0 ??萬元，交通運輸支出 ?0 ???萬元，資源勘探信息等支出 ?0 ??萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 ???0 ?萬元，援助其他地區(qū)支出 ??0 ??萬元，國土海洋氣象等支出 0 ??萬元，住房保障支出 ???0 ?萬元，糧油物資儲備支出 ?0萬元，其他支出125.44萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　2022年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出4.41萬元，其中：因公出國（境）費 ?0 ?萬元，公務接待費 ?0??萬元，公務用車購置及運行維護費4.41萬元。2022年“三公”經費支出總額比上年決算數(shù)增加0.52萬元，主要原因是單位下鄉(xiāng)業(yè)務增加。

　　1.?因公出國（境）費 ?0 萬元，主要用于 ????等，參加出國（境）團組 ?0 ?個，累計 ??0 人次。2022年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 ??0??萬元，主要原因是………。

　　2.公務接待費 ?0 萬元，主要用于 ???等，2022年國內公務接待累計 ?0 ?批次，0 ??人。2022年公務接待費比年初預算數(shù)增減 ?0???萬元，主要原因是………。

　　3.公務用車購置費 ?0 ?萬元，主要用于 ???等,當年購置公務用車 0 輛。2022年公務用車購置費比年初預算數(shù)減 0?萬元，。

　　公務用車運行維護費4.41萬元，主要用于公車維修和燃油費用及下鄉(xiāng)業(yè)務等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。2022年公務用車運行維護費比上年決算數(shù)增加0.52?萬元，主要原因是單位下鄉(xiāng)業(yè)務增加。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 65.26萬元，其中：人員經費55.21萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等，日常公用經費10.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費等。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2022年度機關運行經費支出10.05萬元，比年初預算減少4.26萬元，減少29.77%，主要原因是辦公費（取暖費）減少。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，殘聯(lián)部門共有車輛2輛，其中：副縣級以上領導干部用車 ?0 ?輛，主要領導干部用車0 輛，機要通信用車1輛，應急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?1輛，特種專業(yè)技術用車 0 ?輛，離退休干部用車??0 輛，其他用車 ?0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 ?0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 ?0 ?臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目4個，涉及資金266.58萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100?%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

　　21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　30.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

　　31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

開原市殘疾人聯(lián)合會.xlsx