開原市工商聯(lián)2022年部門決算公開

　　附件：1

　　目 ???錄

　　第一部分 ?開原市工商聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?開原市工商聯(lián)部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算批復(fù)表

　　二、2022年度收入決算批復(fù)表

　　三、2022年度支出決算批復(fù)表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

　　七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　八、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　第三部分 ?開原市工商聯(lián)部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 開原市工商聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　　（一）團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制人士隊伍。

　　（二）做好非公有制經(jīng)濟代表人士非公有制經(jīng)濟人土政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

　　（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　（四）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)。

　　（五）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會改革發(fā)展。

　　（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)

　　益。

　　（七）為會員提供政策信息、入オ交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

　　（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

　　（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

　　（十）承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺市財政局2022年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.開原市工商聯(lián)本級

　　第二部分 開原市工商聯(lián)部門決算公開表

　　一、2022年度收入支出決算批復(fù)表

　　二、2022年度收入決算批復(fù)表

　　三、2022年度支出決算批復(fù)表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

　　七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　八、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計44.37萬元。包括:

　　1.財政撥款收入44.37萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入44.37萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元，主要是 ?????收入。

　　3.事業(yè)收入0萬元，主要是 ?????收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，主要是 ?????收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是 ?????收入。

　　6.其他收入0萬元，主要是 ??????收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是 ?????收入。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是公共預(yù)算財政撥款 ??????收入。

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入增加5.61萬元，增長14.47%，主要原因：增加公務(wù)員上調(diào)工資。

　　（二）2022年支出總計萬元，包括：

　　1.基本支出44.37萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出38.35萬元，對個人和家庭的補助支出0.65萬元，商品和服務(wù)支出5.37

　　萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出0萬元，主要包括審計事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。主要包括 ????????等業(yè)務(wù)支出。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括 ????????等業(yè)務(wù)支出。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括 ????????等業(yè)務(wù)支出。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出增加5.61萬元，增加14.47%，主要原因：人員增加與上調(diào)工資。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　全部資金按照預(yù)算要求使用，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0萬元。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2022年財政撥款支出44.37萬元，其中：基本支出44.37萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5.61萬元，增加14.47%，主要原因：人員增加與工資變動。與年初預(yù)算相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%.

　　（二）具體情況

　　2022年財政撥款支出44.37萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出34.50萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出3.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.27萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2022年一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出1.48萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.48萬元。

　　1.?因公出國（境）費0萬元，主要用于 ????等，參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（鏡）費比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元，主要原因是無因公出國費。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于 ???等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人。2022年公務(wù)接待費比年初預(yù)算數(shù)增減0 ????萬元，主要原因是無公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于 ???等,當年購置公務(wù)用車0輛。2022年公務(wù)用車購置費比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元，主要原因是未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護費1.48萬元，主要用于公車維修費、燃油費、公車保險等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出44.37萬元，其中：人員經(jīng)費39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；日常公用經(jīng)費5.37萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費等。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出44.37萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，減少0%。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 ??萬元，政府采購工程支出 ??萬元，政府采購服務(wù)支出 ??萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 ??%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ??萬元，占政府采購支出總額的 ??%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，開原市工商聯(lián)部門共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到? ??%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為? ?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學(xué)。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

　　30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市工商業(yè)聯(lián)合會.xlsx