開原市總工會2022年部門決算公開

　　附件：1

　　目 ???錄

　　第一部分 ?開原市總工會部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?開原市總工會部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 ?開原市總工會部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 開原市總工會部門概況

　　一、主要職責

　　工會是中國共產黨領導的職工群眾自愿結合的工人階級的群眾組織，是黨聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要支柱，是會員和職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要支柱，是會員和職工合法權益的代表。開原市總工會由開原市委和鐵嶺市總工會領導，其機構的主要職責是：

　　1、圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和中國工會全國代表大會、省、鐵嶺市工會代表大會確定的方針、任務和決議。

　　2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導全市各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。

　　3、對有關職工合法權益的問題進行調查研究，參與涉及職工切身利益的規(guī)章制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調查處理；參與同級勞動仲裁組織的勞動爭議仲裁工作。

　　4、指導全市各級工會組織開展以職工代表大會為基礎形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機制，指導全市各級工會組織開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動。

　　5、協(xié)助市委管理工會領導干部；監(jiān)督、檢查市總工會機關和所屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓計劃。

　　6、協(xié)助市政府做好全國、省、鐵嶺市勞動模范的推薦、管理和開原市勞動模范的評選、表彰、管理工作；負責全國、省、鐵嶺市“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理和開原市“五一”勞動獎章的評選、表彰、管理工作。

　　7、負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責全市工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導和協(xié)調服務工作。

　　8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　9、進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。

　　10、指導全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

　　11、推動全市工會組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制。

　　二、部門決算單位構成

　　開原市總工會單位2022年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共0個：其中行政單位0家，事業(yè)單位0家。

　　第二部分 開原市總工會部門決算公開表

　　（鏈接以下部門決算表）

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計 440.62萬元。包括:

　　1.財政撥款收入440.62萬元，其中：公共預算財政撥款收入 ??????440.62萬元，政府性基金收入 ?????萬元。

　　2.上級補助收入 ?????萬元，主要是 ?????收入。

　　3.事業(yè)收入 ?????萬元，主要是 ?????收入。

　　4.經營收入 ?????萬元，主要是 ?????收入。

　　5.附屬單位上繳收入 ??????萬元，主要是 ?????收入。

　　6.其他收入 ??????萬元，主要是 ??????收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額 ?????萬元，主要是 ?????收入。

　　8.上年結轉和結余 ???????萬元，主要是 ??????收入。

　　收入增減情況。與上年相比，今年收入增加237.99萬元，增加85%，主要原因：增加財政撥付基層工會經費。

　　（二）2022年支出總計440.62萬元，包括：

　　1.基本支出440.62萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出123.12萬元，對個人和家庭的補助支出 7.85萬元，商品和服務支出309.65萬元，資本性支出 0萬元。

　　2.項目支出 ?0 萬元，主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　3.上繳上級支出 0 ??萬元。主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　4.經營支出 ??0 萬元，主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　5.對附屬單位補助支出 ??0 萬元，主要包括 ????????等業(yè)務支出。

　　支出增減情況。與上年相比，今年支出增加237.99萬元，增加85 %，主要原因：增加財政撥付基層工會款項。

　　（三）年末結轉和結余 ??0 萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余增加（減少） ????元，增長（降低） ???%，主要原因：是………。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2022年財政撥款支出 440.62萬元，其中：基本支出440.62萬元，項目支出 ????萬元。與上年相比，財政撥款支出增加237.99萬元，增加85%，主要原因：是財政撥工會經費增加。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的 ???%。

　　（二）具體情況

　　2022年財政撥款支出440.62萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出 395.79萬元，國防支出 ?????萬元，公共安全支出 ??????萬元，教育支出 ??萬元，科學技術支出 ????萬元，文化體育與傳媒支出 ????萬元，社會保障和就業(yè)支出 ?????23.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出 ?????萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ???萬元，農林水支出 ?????萬元，交通運輸支出 ?????萬元，資源勘探信息等支出 ????萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出 ?????萬元，援助其他地區(qū)支出 ?????萬元，國土海洋氣象等支出 ???萬元，住房保障支出 ?????萬元，糧油物資儲備支出 ?萬元，其他支出 ?????萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　2022年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出??0?萬元，其中：因公出國（境）費 ???萬元，公務接待費 ???萬元，公務用車購置及運行維護費 ????萬元。2022年“三公”經費支出總額比年初預算數增減 ????萬元，主要原因是………。

　　1.?因公出國（境）費 ?0萬元，主要用于 ????等，參加出國（境）團組 ???個，累計 ???人次。2022年因公出國（鏡）費比年初預算數增減 ????萬元，主要原因是………。

　　2.公務接待費0 萬元，主要用于 ???等，2021年國內公務接待累計 ???批次， ??人。2022年公務接待費比年初預算數增減 ????萬元，主要原因是………。

　　3.公務用車購置費 ?0萬元，主要用于 ???等,當年購置公務用車 ???輛。2022年公務用車購置費比年初預算數增減 ????萬元，主要原因是………。

　　公務用車運行維護費 ?0 萬元，主要用于 ?????等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量 ???輛。2022年公務用車運行維護費比年初預算數增減 ????萬元，主要原因是………。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出440.62萬元，其中：人員經費440.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；日常公用經費 0 ?萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2022年度機關運行經費支出?????萬元，比年初預算增加（減少） ?????萬元，增長（降低） ???%，主要原因是………。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2022年度政府采購支出總額 ?0 萬元，其中：政府采購貨物支出 ????萬元，政府采購工程支出 ????萬元，政府采購服務支出 ????萬元。授予中小企業(yè)合同金額 ????萬元，占政府采購支出總額的 ??%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ???萬元，占政府采購支出總額的 ??%。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，開原市總工會部門共有車輛 ????輛，其中：副縣級以上領導干部用車 ???輛，主要領導干部用車 ???輛，機要通信用車 ???輛，應急保障用車????輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車????輛，特種專業(yè)技術用車 ??輛，離退休干部用車???輛，其他用車 ??輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 ??臺（套），單價100萬元以上專用設備 ???臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目 ??個，涉及資金?? 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到? ??%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）為? ?分。

　　通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。四是……，五是……。（以上幾點可以自選，也應該根據本單位情況進行實事求是總結）

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。（以上幾點應該根據本單位情況提出改進措施）

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

　　21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　30.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

　　31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

　　34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

　　35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市總工會.xlsx