??開原市婦女聯(lián)合會2023年

??部門決算公開細則

??附件：1

??目 ???錄

??第一部分 ?婦聯(lián)概況

??一、主要職責

??二、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分 ?婦聯(lián)部門2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 ?婦聯(lián)部門2023年部門決算情況說明

??第四部分 ?名詞解釋

??第一部分 婦聯(lián)概況

??一、主要職責

??（一）、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導下，同黨中央在思想上、政治上和行動上保持高度一致。

??（二）、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)，積極促進我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。

??（三）、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國策，教育、引導廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。積極推動和開展對全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能的培訓，全面提高婦女素質(zhì)。表彰各行各業(yè)先進婦女，促進婦女人才的成長。指導和推進全市婦女的“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭”三大主體活動。指導和推進全市社區(qū)婦女組織的建設(shè)及開展社區(qū)婦女工作。

??（四）、代表廣大婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童法律、政策的貫徹實施，參與有關(guān)規(guī)定性文件的擬定，從源頭上強化維護婦女兒童的合法權(quán)益工作。

??（五）、為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全市各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

??（六）、指導市婦聯(lián)機關(guān)女友聯(lián)誼會、家庭教育研究會的工作，促進我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。

??（七）、指導全市各級婦聯(lián)組織開展婦女兒童工作，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)的完成。

??（八）、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室工作。

??（九）、完成市委、市政府交辦的其他事項。

??二、婦聯(lián)決算單位構(gòu)成

??納入鐵嶺市財政局2023年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

??1.開原市婦女聯(lián)合會本級

??第二部分 婦聯(lián)決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??

??第三部分 2023年婦聯(lián)決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計 88.86萬元。包括:

??1.財政撥款收入 88.86萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入? 88.86萬元，政府性基金收入0 萬元。

??2.上級補助收入 0 萬元，主要是 0 收入。

??3.事業(yè)收入 0 萬元，主要是 0 收入。

??4.經(jīng)營收入 0 萬元，主要是 0 收入。

??5.附屬單位上繳收入 0 萬元，主要是 0 收入。

??6.其他收入 0 萬元，主要是 0 收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是 0 收入。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，主要是經(jīng)費轉(zhuǎn)結(jié)收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入新增 8.21萬元，主要原因：本年度新增人員。

??（二）2023年支出總計 88.86萬元，包括：

??1.基本支出 74.24萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出 63.31萬元，對個人和家庭的補助支出0.82萬元，商品和服務(wù)支出10.1萬元，資本性支出 0 萬元。

??2.項目支出 14.62萬元。

??3.上繳上級支出0 萬元。主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

??4.經(jīng)營支出 0 萬元，主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

??5.對附屬單位補助支出 0 萬元，主要包括 0 等業(yè)務(wù)支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出新增8.21萬元，主要原因：本年度新增人員。

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元

??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出 74.24萬元，其中：基本支出 74.24 萬元，項目支出 14.62萬元。與上年相比，財政撥款支出增加10.59萬元，主要原因：本年度新增人員。與年初預(yù)算相比，2023年財政撥款支出完成年初預(yù)算的 100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的 100 %，項目完成年初預(yù)算的 100 %。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出74.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出 57.77 萬元，國防支出 0 萬元，公共安全支出 0 萬元，教育支出 0 萬元，科學技術(shù)支出0 萬元，文化體育與傳媒支出0 萬元，社會保障和就業(yè)支出8.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.1萬元，節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元，農(nóng)林水支出 0 萬元，交通運輸支出 0萬元，資源勘探信息等支出 0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0萬元，援助其他地區(qū)支出 0萬元，國土海洋氣象等支出0 萬元，住房保障支出4.9萬元，糧油物資儲備支出 0萬元，其他支出 0萬元。

??三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬元，主要原因沒有公車。

??1.?因公出國（境）費 0 萬元，主要用于 0 等，參加出國（境）團組 0個，累計 0 人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬元，主要原因是：沒有因公出國費用。

??2.公務(wù)接待費 0 萬元，主要用于 0等，2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計 0批次，0 人。2023年公務(wù)接待費比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬元，主要原因是無公務(wù)接待情況。

??3.公務(wù)用車購置費 0 萬元，主要用于 0 等,當年購置公務(wù)用車 0輛。2023年公務(wù)用車購置費比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬元，主要原因是無公務(wù)用車。

??公務(wù)用車運行維護費 0萬元，主要用于 0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量 0 輛。2023公務(wù)用車運行維護費比年初預(yù)算數(shù)增減 0萬元，主要原因是無公務(wù)用車。

??四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.24萬元，其中：人員經(jīng)費 64.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；日常公用經(jīng)費10.1萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費等。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出57.77萬元，比年初預(yù)算新增7.26 萬元，主要原因本年度新增人員。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，婦聯(lián)共有車輛 0?輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導干部用車 0 輛，主要領(lǐng)導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，離退休干部用車?0 輛，其他用車 0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目 1個，?3涉及資金14.62萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到?100 %，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100 分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

??21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為

遼寧省鐵嶺市開原市婦女聯(lián)合會.xlsx