??開原市工商聯(lián)2023年

??部門決算公開細(xì)則

??附件：1

??目錄

??第一部分開原市工商聯(lián)部門概況

??一、主要職責(zé)

??二、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分開原市工商聯(lián)部門2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算批復(fù)表

??二、2023年度收入決算批復(fù)表

??三、2023年度支出決算批復(fù)表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

??七、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??八、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??第三部分開原市工商聯(lián)部門2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分開原市工商聯(lián)部門概況

??一、主要職責(zé)

??（一）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制人士隊伍。

??（二）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士非公有制經(jīng)濟(jì)人土政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

??（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

??（四）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。

??（五）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會改革發(fā)展。

??（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)

??益。

??（七）為會員提供政策信息、入オ交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

??（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

??（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

??（十）承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

??二、部門決算單位構(gòu)成

??納入鐵嶺市財政局2023年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

??1.開原市工商聯(lián)本級

??第二部分開原市工商聯(lián)部門決算公開表

??一、2023年度收入支出決算批復(fù)表

??二、2023年度收入決算批復(fù)表

??三、2023年度支出決算批復(fù)表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

??七、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??八、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

??第三部分2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計55.74萬元。包括:

??1.財政撥款收入55.74萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入55.74萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是收入。

??3.事業(yè)收入0萬元，主要是收入。

??4.經(jīng)營收入0萬元，主要是收入。

??5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是收入。

??6.其他收入0萬元，主要是收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是收入。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是公共預(yù)算財政撥款收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加11.37萬元，增長7.9%，主要原因：增加公務(wù)員上調(diào)工資,新進(jìn)公務(wù)員。

??（二）2023年支出總計萬元，包括：

??1.基本支出55.74萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出42.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.63萬元，商品和服務(wù)支出6.33

??萬元，資本性支出0萬元。

??2.項目支出0萬元，主要包括審計事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

??3.上繳上級支出0萬元。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

??4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

??5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加11.37萬元，增加7.9%，主要原因：人員增加與上調(diào)工資。

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

??全部資金按照預(yù)算要求使用，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0萬元。

??二、2023年部門財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出55.74萬元，其中：基本支出45.28萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加11.37萬元，增加7.9%，主要原因：人員增加與工資變動。與年初預(yù)算相比，2023年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%.

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出55.74萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出45.28萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

??三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??2023年一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.18萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元。

??1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于等，參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年因公出國（鏡）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元，主要原因是無因公出國費(fèi)。

??2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于等，2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人。2022年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

??3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。2023年公務(wù)用車購置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增減0萬元，主要原因是未購置公務(wù)用車。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，主要用于公車維修費(fèi)、燃油費(fèi)、公車保險等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛(2023年1至8月份在本單位、8月后調(diào)出本單位，工商聯(lián)無公務(wù)用車)。

??四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出55.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.67萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)6.33萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.74萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，減少0%。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元，政府采購工程支出萬元，政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市工商聯(lián)部門共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

??第四部分名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

??2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

??21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。