??開原市信訪局2023年
??部門決算公開細則
??
??附件：1
??部門決算公開情況說明
??目錄
??第一部分開原市信訪局概況
??一、主要職責(zé)
??二、部門決算單位構(gòu)成
??第二部分開原市信訪局2023年部門決算表
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財政支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??七、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
??八、2023年度財政專戶管理資金收入支出決算表
??第三部分開原市信訪局2023年部門決算情況說明
??第四部分名詞解釋
??第一部分 開原市信訪局概況
??一、主要職責(zé)
??（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針、政策，受理人民群眾來信，接待人民群眾來訪，承辦上級國家機關(guān)及市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪案件。
??（二）共有1家預(yù)算單位，其中行政單位1家。主要職能有①承擔(dān)貫徹落實黨和國家關(guān)于信訪工作的方針、政策和指示精神，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)開展信訪工作，引導(dǎo)群眾正確行使權(quán)利的職責(zé)。②受理人民群眾來信，接待人民群眾來訪，承辦上級國家機關(guān)及市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪案件；對重大的信訪問題和案件向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告并負責(zé)催辦、協(xié)調(diào)、落實領(lǐng)導(dǎo)批示。③對有關(guān)部門和單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦的信訪案件，及時審查處理結(jié)果，對市領(lǐng)導(dǎo)批示、接待和上級機關(guān)交辦的信訪問題搞好處理和結(jié)果反饋；對緊急、重大的信訪問題及市領(lǐng)導(dǎo)和上級機關(guān)責(zé)成直接處理的信訪問題，進行查辦或協(xié)調(diào)處理。④為來信、來電、來訪人員提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策咨詢，做好思想疏導(dǎo)和矛盾化解工作。⑤承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾進京去省上訪和非正常上訪的責(zé)任，綜合協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項。⑥制定和完善信訪工作長效機制和制度并組織實施，加強信訪信息匯集分析研判，對帶有全局性的或重要信訪問題，開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議。⑦檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各信訪責(zé)任單位與部門信訪工作；負責(zé)組織和實施對全市信訪工作的目標(biāo)管理；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。⑧承擔(dān)市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促檢查市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議議定事項的落實情況；完成市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議交辦的其他事項。⑨承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
??二、部門決算單位構(gòu)成
??開原市信訪局2023年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家，事業(yè)單位0家。
??第二部分 開原市信訪局決算公開表
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??五、2023年度一般公共預(yù)算財政支出決算表
??六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??七、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
??八、2023年度財政專戶管理資金收入支出決算表
??第三部分 2023年部門決算情況說明
??一、收支決算總體情況
??（一）2023年收入總計100.93萬元。包括:
??1.財政撥款收入222.19萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入222.19萬元，政府性基金收入0萬元。
??2.上級補助收入0萬元，主要是收入。
??3.事業(yè)收入0萬元，主要是收入。
??4.經(jīng)營收入0萬元，主要是收入。
??5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是收入。
??6.其他收入0萬元，主要是收入。
??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是收入。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款收入。
??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加222.19萬元，增加 %，主要原因：單位獨立，成立新賬戶，單獨決算。
??（二）2023年支出總計222.19萬元，包括：
??1.基本支出222.19萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出207.43萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出7.66萬元，資本性支出2.88萬元。
??2.項目支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。
??3.上繳上級支出0萬元。主要包括等業(yè)務(wù)支出。
??4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。
??5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。
??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加222.19萬元，增加 %，主要原因：單位獨立，成立新賬戶，單獨決算。
??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，降低 %，主要原因：本期收支平衡。
??二、2023年部門財政撥款支出決算情況
??（一）總體情況
??2023年財政撥款支出222.19萬元，其中：基本支出222.19萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加222.19萬元增加 %，主要原因：單位獨立，成立新賬戶，單獨決算。與年初預(yù)算相比，2023年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。
??（二）具體情況
??2023年財政撥款支出222.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出207.43萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.98萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.88萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
??三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
??2023年一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是………。
??1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于等，參加出國（境）團組個，累計人次。2020年因公出國（鏡）費比年初預(yù)算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。
??2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于等，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計批次，人。2020年公務(wù)接待費比年初預(yù)算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。
??3.公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車輛。2020年公務(wù)用車購置費比年初預(yù)算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。
??公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于公務(wù)用車運行維修維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。2023年公務(wù)用車運行維護費比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是………。
??四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出222.19萬元，其中：人員經(jīng)費207.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助；日常公用經(jīng)費7.66萬元，主要包括辦公費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
??五、其他重要事項的情況說明
??（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
??本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出207.43萬元，比年初預(yù)算增加207.43萬元，增加 %，主要原因單位獨立，成立新賬戶，單獨決算。
??（二）政府采購支出情況
??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況
??截至2023年12月31日，開原市人民來訪接待中心共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
??（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為0分。
??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。
??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。
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??第四部分 名詞解釋
??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
??16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
??18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
??20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
??30.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
中共遼寧省鐵嶺市開原市委開原市人民政府信訪局.xlsx
