??開原市應急管理局2023年

??本級決算公開細則

??

??附件：1

??目錄

??第一部分開原市應急管理局概況

?? 一、 主要職責

?? 二、 機構設置情況

??三、本級決算單位構成

??第二部分開原市應急管理局2023年本級決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分開原市應急管理局2023年本級決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分 開原市應急管理局概況

??一、主要職責

??貫徹執(zhí)行國家稅政方針、政策，主要承擔以下工作：

??（一）負責應急管理工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

??（二）組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草市政府規(guī)章草案。

??（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

??（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

??（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災害應急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測預警、應急救援等資源和力量。

??（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

??（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援力量建設。

??（八）負責消防工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

??（九）負責地震管理工作，按照《中華人民共和國防震減災法》要求，負責全市防震減災工作，貫徹落實國家防震減災工作方針，依照防震減災法律、法規(guī)開展工作。指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質災害防治等工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

??（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

??（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

??（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

??（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

??（十四）開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

??（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

??（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)、防震減災宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)、防震減災的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

??（十七）承擔全市鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

??（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務。

??二、機構設置情況

??我局于2019年2月組建，隸屬市人民政府。內(nèi)設機構包括辦公室、危險化學品監(jiān)管股、礦山安全監(jiān)管股、制造業(yè)安全監(jiān)管股、道口管理辦公室、防災減災救災管理辦公室、應急指揮中心辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊等。

??三、本級決算單位構成

??納入開原市財政局2023年本級決算編制范圍的二級預算單位包括：

??開原市應急管理局2023年度本級決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家，事業(yè)單位0家。

??二部分 開原市應急管理局決算公開表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 2023年本級決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計772.38萬元。包括:

??1.財政撥款收入772.38萬元，其中：公共預算財政撥款收入772.38萬元，政府性基金收入0萬元。

??2.上級補助收入0萬元 。

??3.事業(yè)收入0萬元 。

??4.經(jīng)營收入0萬元。

??5.附屬單位上繳收入0萬元。

??6.其他收入0萬元。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

??8.上年結轉和結余0萬元。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入與上年比增加396.34萬元，增加105.4%，主要原因：是2023年增加尾礦庫閉庫資金，我局向上爭取救災資金撥付給受災鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，財政撥款收入和支出同時增加。

??（二）2023年支出總計772.38萬元，包括：

??1.基本支出205.39萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出180.24萬元，對個人和家庭的補助支出0.38萬元，商品和服務支出24.77萬元，資本性支出0萬元。

??2.項目支出566.99萬元，其中：災害防治及應急管理支出562.68萬元，一般公共服務支出4.31萬元。

??3.上繳上級支出0萬元。

??4.經(jīng)營支出0萬元。

??5.對附屬單位補助支出0萬元。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加396.34萬元，增加105.4%，主要原因：是2023年增加尾礦庫閉庫資金支出，我局向上爭取救災資金撥付給受災鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，財政撥款收入和支出同時增加。

??（三）年末結轉和結余0萬元

??二、2023年本級財政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財政撥款支出772.38萬元，其中：基本支出205.39萬元，項目支出566.99萬元，與上年相比，今年支出增加396.34萬元，增加105.4%，主要原因：是2023年增加尾礦庫閉庫資金支出，我局向上爭取救災資金撥付給受災鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，財政撥款收入和支出同時增加。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

??（二）具體情況

??2023年財政撥款支出772.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出4.31萬元，國防支出 0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出 0萬元，社會保障和就業(yè)支出20.3萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出0 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出 0萬元，住房保障支出13.86萬元，糧油物資儲備支出0萬元，國有資本預算支出0萬元，災害防治及應急管理支出724.75萬元，其他支出0萬元。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出2.5萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)增加0萬元。

??1. 因公出國（境）費 0萬元。2023年未安排因公出國（鏡）費年初預算。

??2.公務接待費0萬元。2023年未安排公務接待費年初預算。

??3.公務用車購置費0萬元。2023年未安排公務用車購置費年初預算。

??公務用車運行維護費2.5萬元，主要用于執(zhí)法檢查、防災減災、應急救援等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)增加0萬元 。

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出205.39萬元，其中：工資福利支出180.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等；對個人和家庭的補助支出0.38萬元，商品和服務支出24.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。資本性支出0萬元。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本級2023年度機關運行經(jīng)費支出24.77萬元，比年初預算增加0萬元，增加0%。

??（二）政府采購支出情況

??本級2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市應急管理局共有車輛4輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0 輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目6個，涉及資金566.99萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市應急局.xlsx