??開原市人民政府辦公室
??2023年部門決算公開細則
??附件：1
??目錄
??第一部分開原市人民政府辦公室部門概況
??一、主要職責
??二、部門決算單位構成
??第二部分開原市人民政府辦公室部門2023年部門決算表
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
??第三部分開原市人民政府辦公室部門2023年部門決算情況說明
??第四部分名詞解釋
??第一部分 開原市人民政府辦公室部門概況
??一、主要職責
??貫徹執(zhí)行國家稅政方針、政策，負責：
??（一）負責市政府會議、市政府黨組會議和市政府領導同志重要活動的組織安排，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
??（二）負責或參與上級黨政機關領導同志、上級黨政機關各部門領導，外省市領導、其他縣（市）區(qū)領導以及重要外賓來開原政務活動組織安排。
??（三）協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導全市行政機關公文處理工作。
??（四）審核市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處請示、報告市政府的事項，提出辦理意見，報市政府領導同志審批，辦理國務院和國家各部委、省政府和省政府各部門、鐵嶺市政府和鐵嶺市政府各部門及各方面的來文來電。
??（五）根據市政府領導同志指示，對市政府重要工作部署組織開展調查研究和綜合協(xié)調。
??（六）負責黨中央、國務院，省委、省政府，鐵嶺市委、鐵嶺市政府決策部署及市委、市政府具體要求貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導協(xié)調和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施市政府績效考核工作，負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和市政府部門的業(yè)務指標考核工作。
??（七）負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統(tǒng)承辦的省、鐵嶺市、開原市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
??（八）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實省委、省政府，鐵嶺市委、鐵嶺市政府及市委、市政府領導同志指示。
??（九）負責全市政務信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統(tǒng)信息工作。
??（十）負責規(guī)劃協(xié)調、指導監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務建設工作。
??（十一）負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市政府信息與政務公開工作，組織協(xié)調市政府系統(tǒng)政務輿情應對工作。
??（十二）負責協(xié)調組織市政府重點工作的宣傳報道，對市政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
??（十三）負責指導、督促和檢查全市民生工作。
??（十四）組織指導、督促和檢查地方志工作。
??（十五）完成市委、市政府和領導同志交辦的其他任務。
??（十六）職能轉變。市政府辦公室應加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨委和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進市政府宣傳工作，為推動市政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務公開，指導各單位主動回應社會關切，接受群眾監(jiān)督。
??（十七）關于實績考核工作的職責分工。市委組織部負責實績考核工作牽頭抓總，具體負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市直單位（部門）黨建指標考核，同時承擔市實績考核工作領導小組的日常工作。市委辦公室負責市直黨群政法工作部門和單位業(yè)務及專項指標考核。市政府辦公室負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經濟社會發(fā)展指標、市政府工作部門和中省直單位的業(yè)務及專項指標考核。市人大常委會負責對所屬工作機構和市人大專委會、市政協(xié)負責對所屬工作機構和專委會、市紀委監(jiān)委負責對派駐機構、市委統(tǒng)戰(zhàn)部負責對本系統(tǒng)有關單位的考核工作。
??二、部門決算單位構成
??納入鐵嶺市財政局2023年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
??1.鐵嶺市開原市人民政府辦公室本級
??第二部分開原市人民政府辦公室部門決算公開表
??（鏈接以下部門決算表）
??一、2023年度收入支出決算總表
??二、2023年度收入決算表
??三、2023年度支出決算表
??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表
??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況表
??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
??九、2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
??第三部分 2023年部門決算情況說明
??一、收支決算總體情況
??（一）2023年收入總計1050.77萬元。包括:
??1.財政撥款收入1050.77萬元，其中：公共預算財政撥款收入1050.77萬元，政府性基金收入0萬元。
??2.上級補助收入0萬元，主要是收入。
??3.事業(yè)收入0萬元，主要是收入。
??4.經營收入0萬元，主要是收入。
??5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是收入。
??6.其他收入0萬元，主要是收入。
??7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是收入。
??8.上年結轉和結余0萬元，主要是收入。
??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加84.69萬元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。
??（二）2023年支出總計1050.77萬元，包括：
??1.基本支出788.59萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出566.90萬元，對個人和家庭的補助支出81.1萬元，商品和服務支出140.59萬元。
??2.項目支出262.18萬元，主要包括政務公開宣傳及錄制等業(yè)務支出。
??3.上繳上級支出0萬元。主要包括等業(yè)務支出。
??4.經營支出0萬元，主要包括等業(yè)務支出。
??5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括等業(yè)務支出。
??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加84.69萬元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。
??（三）年末結轉和結余 0萬元
??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結轉結余減少0萬元，降低0%，主要原因：今年沒有結轉。
??二、2023年部門財政撥款支出決算情況
??（一）總體情況
??2023年財政撥款支出1050.77萬元，其中：基本支出788.59萬元，項目支出262.18萬元。與上年相比，財政撥款支出增加84.69萬元，增加8.77%，主要原因：是收入增加。與年初預算相比，2023年財政撥款支出完成年初預算的153%，其中：基本支出完成年初預算的161%，項目完成年初預算的132%。
??（二）具體情況
??2023年財政撥款支出1050.77萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出901.89萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出76.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.20萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出44.33萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。
??三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出35.31萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費35.31萬元。2023年“三公”經費支出總額比年初預算數增加20.31萬元，主要原因維修費增加及購置車輛。
??1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于等，參加出國（境）團組0個，累計0人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預算數增減0萬元，主要原因是沒有出國。
??2.公務接待費0元，主要用于等，2023年國內公務接待累計0批次，0人。2023年公務接待費比年初預算數增減 萬元，主要原因是沒有接待。
??3.公務用車購置費19.97萬元，主要用于機要通信等,當年購置公務用車1輛。2023年公務用車購置費比年初預算數增加19.97萬元，主要原因是購車。
??公務用車運行維護費15.34萬元，主要用于車輛維修保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量9輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算數增加20.31萬元，主要原因是維修費用增加及車輛購置。
??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出788.59萬元，其中：人員經費648萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費……；日常公用經費140.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、……。
??五、其他重要事項的情況說明
??（一）機關運行經費支出情況
??本部門2023年度機關運行經費支出140.59萬元，比年初預算增加77.37萬元，增長222%，主要原因是基本支出增加。
??（二）政府采購支出情況
??本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
??（三）國有資產占用情況
??截至2023年12月31日，政府辦部門共有車輛9輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車1輛，機要通信用車4輛，應急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??（四）預算績效管理工作開展情況
??根據財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）為100分。
??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。
??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。（以上幾點應該根據本單位情況提出改進措施）
??第四部分 名詞解釋
??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
??12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
??14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
??30.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省鐵嶺市開原市人民政府辦公室.xlsx
