??開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

??（2023年）

??目錄

??第一部分開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

??一、主要職責(zé)

??二、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第一部分開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

?? 一、 主要職責(zé)

??（一）承擔(dān)保障全市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，落實(shí)住房保障相關(guān)政策并組織實(shí)施，擬訂保障性住房規(guī)劃，參與保障性住房資金安排有關(guān)工作，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

??（二）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任，落實(shí)住房政策，落實(shí)住房建設(shè)和住房制度改革，落實(shí)全市住房建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

??（三）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，監(jiān)督房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、物業(yè)管理規(guī)范運(yùn)行，起草擬定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策;負(fù)責(zé)查處破壞各類房屋結(jié)構(gòu)、公用設(shè)施、侵占公用部位、擅自改變?nèi)∨O(shè)施與公用設(shè)施的各種違法違章行為；指導(dǎo)房屋租賃、測(cè)繪、經(jīng)紀(jì)管理、房地產(chǎn)評(píng)估工作。

??（四）監(jiān)管全市建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入與清出、房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，落實(shí)勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)及相關(guān)社會(huì)中介組織管理的有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，落實(shí)全市房屋和市政工程招投標(biāo)監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施，組織全市房屋和市政工程相關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。

??（五）負(fù)責(zé)全市城市建設(shè)。負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

??負(fù)責(zé)對(duì)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)狻⑽鬯幚砑袄幚碣M(fèi)、污水處理費(fèi)征收的監(jiān)督、管理工作。

??（六）落實(shí)小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造工作，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃監(jiān)督檢查及全市重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

??（七）監(jiān)督檢查全市各類房屋及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防，負(fù)責(zé)城市地下空間的開發(fā)和利用工作。

??（八）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，落實(shí)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

??（九）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，落實(shí)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，落實(shí)建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

??（十）貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、鐵嶺市有關(guān)城市管理和綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)、政策規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂城市管理執(zhí)法的政策和制度措施。開展城市管理執(zhí)法行為監(jiān)督；組織查處住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大案件；組織開展全市城市管理和綜合行政執(zhí)法中的信訪、復(fù)議、應(yīng)訴等工作。

??（十一）負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市道路、臨街建筑物外部裝飾裝修、各類建筑物外部拆改、以及臨時(shí)建筑物搭建、堆放物料、占道施工的審批工作；負(fù)責(zé)編制戶外廣告專項(xiàng)規(guī)劃、戶外廣告和門店牌匾技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)戶外廣告、門店牌匾等標(biāo)志性設(shè)施設(shè)立的核準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)內(nèi)露天商品流通市場(chǎng)進(jìn)行日常管理；整頓無(wú)主辦單位市場(chǎng)、依法對(duì)侵占集貿(mào)市場(chǎng)行為進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)城市景觀亮化工作的規(guī)劃設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)督促、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施數(shù)字化城市管理平臺(tái)工作，負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位“門前三包”責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督、檢查和考評(píng)等工作；負(fù)責(zé)依法組織實(shí)施城市臨時(shí)占道費(fèi)的征收以及市政公共資源有償使用權(quán)的委托經(jīng)營(yíng)、招標(biāo)、拍賣等市場(chǎng)化運(yùn)作工作。

??（十二）組織擬定國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償相關(guān)制度，負(fù)責(zé)組織全市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。

??（十三）配合有關(guān)部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

??（十四）制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施；收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔ⅲ瑸檎M織開展人民防空工作提供信息保障；負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理，制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，開發(fā)利用人民防空資源。指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)移、開發(fā)利用及經(jīng)營(yíng)管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

??（十五）組織開展人民防空宣傳教育工作，指導(dǎo)監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作；負(fù)責(zé)管理人民防空經(jīng)費(fèi)、物資和國(guó)有資產(chǎn)；承辦市政府賦予的應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的有關(guān)保障任務(wù)。

??（十六）負(fù)責(zé)依法實(shí)施住建領(lǐng)域行政許可。

??（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

??（十八）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫(kù)存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

??（十九）有關(guān)職責(zé)分工。

??1.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局開原分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作。

??2.關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)，市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制16名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名。機(jī)關(guān)工勤人員編制2名。開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)開原市城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心派駐機(jī)構(gòu)中的開原市城鄉(xiāng)建設(shè)局服務(wù)保障中心及開原市城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心其他分支機(jī)構(gòu)中的開原市住房保障服務(wù)中心、開原市房屋征收服務(wù)中心、開原市建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)中心的工作。

??三、部門決算單位構(gòu)成

??開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算單位包括：開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)，行政單位1個(gè)。

??第二部分 開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年

??決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??八、2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??第三部分 開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算情況說明

??一、開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支決算總體情況

??（一）2023年當(dāng)年收入合計(jì)13350.12萬(wàn)元，包括：

?? 1. 財(cái)政撥款13350.12萬(wàn)元， 其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11514.39萬(wàn)元，政府性基金收入1835.73萬(wàn)元。

?? 2. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

?? 3. 事業(yè)收入0萬(wàn)元。

?? 4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

?? 5. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

?? 6. 其他收入0萬(wàn)元。

?? 7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

?? 8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加7543.13萬(wàn)元，增加129.90%，增加原因是項(xiàng)目支出增加。

??（二）2023年支出總計(jì)13350.12萬(wàn)元，包括：

??1.基本支出1924.32萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1855.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.30萬(wàn)元，商品服務(wù)支出35.35萬(wàn)元。

??2.項(xiàng)目支出11425.80萬(wàn)元，主要包括污水處理費(fèi)、棚戶區(qū)建設(shè)改造項(xiàng)目、返還代征手續(xù)費(fèi)、凈水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、開原市城市污水管網(wǎng)改造工程等業(yè)務(wù)支出。

??3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

??4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

??5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加7543.13萬(wàn)元，增加129.90%，主要原因是項(xiàng)目增加。

?? （三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

??與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)變化

??二、2023年部門財(cái)政撥款支出決算情況

??（一）總體情況

??2023年財(cái)政撥款支出13350.12萬(wàn)元，其中：基本支出1924.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11425.80萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7543.13萬(wàn)元，增加129.90%，原因是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2023年財(cái)政撥款支出完成年初293.49%，其中，基本支出完成年初的588.53%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的270.64%。

??（二）具體情況

??2023年財(cái)政撥款支出13350.12萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.31萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2276.26萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9042.37萬(wàn)元，住房保障支出245.60萬(wàn)元，其他支出1738.98萬(wàn)元。

??三、2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

??2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額比年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，主要原因是日常工作量增大。

?? 1、 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與上年相比無(wú)增減。

?? 2、 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2023年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是注重節(jié)約。

?? 3、 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。2023年公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與上年比無(wú)增減。

??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于日常工作。截止年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)車保有量4輛。2023年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，比上年增加0.67萬(wàn)元，主要是日常工作量增大。

??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

??2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1924.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1888.98元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)35.35萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

??五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??2023年開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 35.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少6.42萬(wàn)元，減少15.37%，主要原因是日常工作注重節(jié)約。

??（二）政府采購(gòu)支出情況

??2023年開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。比2022年減少0萬(wàn)元。

??（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛4輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

??（四）重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及污水處理費(fèi)、返還代征手續(xù)費(fèi)、住建局非稅、污水管網(wǎng)改造、凈水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、棚戶區(qū)建設(shè)改造項(xiàng)目、房地產(chǎn)動(dòng)遷補(bǔ)償款等個(gè)8重點(diǎn)項(xiàng)目，涉及資金11425.80萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

??通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是資金使用效率還需提高：二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理：三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

??下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)；二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率；三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)；四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

??第四部分 名詞解釋第四部分 名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

??12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

??21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

??23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

??26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

??30.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xlsx