??開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊

??2023年決算公開

??目錄

??第一部分 主要職責、機構(gòu)設置情況、部門決算單位構(gòu)成

??一、主要職責

??二、機構(gòu)設置情況

??三、部門決算單位構(gòu)成

??第二部分 住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊2023年決算表

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊2023年決算情況說明

??第四部分 名詞解釋

??第一部分 主要職責、機構(gòu)設置、情況部門決算單位構(gòu)成

??一、主要職責

??（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針、政策和城市管理和綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)、政策規(guī)定等；負責起草城市管理和綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，并組織實施。

??（二）貫徹落實新發(fā)展理念，構(gòu)建權(quán)責清晰、服務為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的城市管理體制，提高城市管理和公共服務水平，推動城市管理走向城市治理。

??（三）負責擬定全市城市管理發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責全市城市管理和綜合行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導、監(jiān)督檢查和考核評價；負責查處重大違法違規(guī)案件。

??（四）負責組織開展全市城市管理和綜合行政執(zhí)法專項活動；負責受理城市管理和綜合行政執(zhí)法中的信訪、復議、應訴等工作。

??（五）負責城市管理和綜合行政執(zhí)法方面各類突發(fā)、特殊事件及強制事件的應急指揮和組織處置等工作。

??（六）負責對臨時占用城市道路、臨街建筑物外部裝飾裝修、各類建筑物外部拆改，以及臨時建筑物搭建、堆放物料、占道施工的審批工作。

??（七）負責編制戶外廣告專項規(guī)劃、戶外廣告和門店牌匾技術(shù)規(guī)范；負責戶外廣告、門店牌匾等標志性設施設立的核準工作。

??（八）負責對城區(qū)內(nèi)露天商品流通市場進行日常管理，整頓無主辦單位市場，依法對侵占集貿(mào)市場行為進行處理等工作。

??（九）負責城市景觀亮化工作的規(guī)劃設計、協(xié)調(diào)督促、監(jiān)督檢查等工作。

??（十）負責對責任單位“門前三包”責任制落實情況的監(jiān)督、檢查和考評等工作。

??（十一）負責組織實施數(shù)字化城市管理平臺工作。

??（十二）加強司法銜接，建立與公安機關、檢察機關、審判機關信息共享、案情通報、案件移送等制度，實現(xiàn)行政處罰與刑事處罰無縫對接。

??（十三）貫徹執(zhí)行中共中央國務院、遼寧省人民政府和鐵嶺市人民政府關于《關于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施意見》和關于開展相對集中行政處罰權(quán)工作的相關規(guī)定，具體行使以下行政處罰權(quán)：1、貫徹落實黨中央關于住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政 策和決策部署及省、市有關工作要求，在履行職責過程中堅持 和加強黨的集中統(tǒng)一領導。2、開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊受開原市住房和城鄉(xiāng)建設局委托，以開原市住房和城鄉(xiāng)建設局名義在本行政區(qū)域內(nèi)行使住房和城鄉(xiāng)建設領域相關的行政執(zhí)法工作。 3、承擔市住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。

??（十四）負責依法組織實施城市臨時占道費的征收以及市政公共資源有償使用權(quán)的委托經(jīng)營、招標、拍賣等市場化運作工作。

??（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務

??二、機構(gòu)設置

??根據(jù)上述職責，開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊設 置 7 個內(nèi)設機構(gòu)： 1.黨群人事部2.綜合工作部 3.法規(guī)管理部4.案件監(jiān)察管理部 5.信訪管理部 6.廣告亮化管理部7.市容管理部。

??三、部門決算單位構(gòu)成

??納入2023年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊本級

??第二部分 開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊部門決算公開表

??（鏈接以下部門決算表）

??一、2023年度收入支出決算總表

??二、2023年度收入決算表

??三、2023年度支出決算表

??四、2023年度財政撥款收入支出決算總表

??五、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

??八、2023年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

??九、2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

??第三部分 開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊

??2023年部門決算情況說明

??一、收支決算總體情況

??一、收支決算總體情況

??（一）2023年收入總計 1388.68萬元。包括:

??1.財政撥款收入 1388.68萬元，其中：公共預算財政撥款收入1388.68萬元，政府性基金收入 萬元。

??2.上級補助收入 萬元，主要是 收入。

??3.事業(yè)收入 萬元，主要是 收入。

??4.經(jīng)營收入 萬元，主要是 收入。

??5.附屬單位上繳收入 萬元，主要是 收入。

??6.其他收入 萬元，主要是 收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額 萬元，主要是 收入。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，主要是財政撥款收入。

??收入增減情況。與上年相比，今年收入增加0.11 萬元，增漲低0.04 %，主要原因：收入較為平穩(wěn)。

??（二）2023年支出總計1388.68萬元，包括：

??1.基本支出1115.84萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：行政運行支行801.75 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177.89萬元，行政單位醫(yī)療55.28 萬元，住房公積金80.92萬元。

??2.項目支出272.83萬元，主要包括一般行政管理事務支出萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出272.83萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出萬。

??3.上繳上級支出 萬元。主要包括 等業(yè)務支出。

??4.經(jīng)營支出 萬元，主要包括 等業(yè)務支出。

??5.對附屬單位補助支出 萬元，主要包括 等業(yè)務支出。

??支出增減情況。與上年相比，今年支出增加60.05元，增長（降低）27 %，主要原因：結(jié)清上年度欠款。

??（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元

??主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少 萬元，降低 %，主要原因：是完成上年度項目。

??三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

??2023年一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出萬元，其中：因公出國（境）費 萬元，公務接待費 萬元，公務用車購置及運行維護費 萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??1.因公出國（境）費 萬元，主要用于 等，參加出國（境）團組 個，累計 人次。2023年因公出國（鏡）費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??2.公務接待費 萬元，主要用于 等，2023年國內(nèi)公務接待累計 批次， 人。2023年公務接待費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??3.公務用車購置費 萬元，主要用于 等,當年購置公務用車 輛。2023年公務用車購置費比年初預算數(shù)增減 萬元，主要原因是………。

??公務用車運行維護費28.12萬元，主要用于執(zhí)法車輛運營維護。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車（執(zhí)法車）保有量 19輛。2023年公務用車運行維護費比年初預算數(shù)少減 9.88萬元，主要原因是財力有限，科學規(guī)范管理使用。

??四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1115.84萬元，其中：人員經(jīng)費1115.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；日常公用經(jīng)費萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費等。

??五、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經(jīng)費支出情況

??本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出1115.84 萬元，比年初預算增加萬元，增加，主要原因是增加鐵西停車場項目使用經(jīng)費。

??（二）政府采購支出情況

??本部門2023年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元，政府采購工程支出 萬元，政府采購服務支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2023年12月31日，住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊共有執(zhí)法車輛 19 輛，其中：副縣級以上領導干部用車 輛，主要領導干部用車 輛，機要通信用車 輛，應急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車19 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，離退休干部用車輛，其他用車 輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備 臺（套），單價100萬元以上專用設備 臺（套）。

??（四）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目 個，涉及資金 萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為分。

??通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。四是……，五是……。（以上幾點可以自選，也應該根據(jù)本單位情況進行實事求是總結(jié)）

??下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。（以上幾點應該根據(jù)本單位情況提出改進措施）

??第四部分 名詞解釋

??1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

??12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

??14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??15.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??17.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

??18.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

??19.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

??20.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

??21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

??22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

??23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

??24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

??26.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

??27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

??29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

??30.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

??31.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

??32.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

??33.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

??34. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

??35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省鐵嶺市開原市住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊.xlsx