??開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心部門

??預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)文本

??（2025年）

??目??錄

??第一部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心概況

??一、主要職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??第三部分名詞解釋

??第四部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

??一、收支預(yù)算總表

??二、收入預(yù)算總表

??三、支出預(yù)算總表

??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、支出功能分類預(yù)算表

??十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??十三、債務(wù)支出預(yù)算表

??十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

??十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

??十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

??十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

??第一部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心概況

??一、主要職責(zé)

??（一）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署及省、市有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

??（二）負(fù)責(zé)征地服務(wù)、土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)整理及礦產(chǎn)資源的咨詢服務(wù)等工作；

??（三）負(fù)責(zé)林業(yè)項(xiàng)目的綜合服務(wù)及全市國(guó)有林場(chǎng)的森林培育等工作；

??（四）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記工作；

??^{（五）承擔(dān)市自然資源局交辦的其他工作。}

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??根據(jù)上述職責(zé)，開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，20個(gè)分支機(jī)構(gòu)，1個(gè)派駐機(jī)構(gòu)。

??開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）內(nèi)設(shè)黨群工作部、綜合工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部。

??分支機(jī)構(gòu)包括不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地儲(chǔ)備中心、土地開(kāi)發(fā)整理整治中心、征地事務(wù)中心、林業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、自然資源保護(hù)事務(wù)新城所、自然資源保護(hù)事務(wù)濱水所、自然資源保護(hù)事務(wù)老城所、自然資源保護(hù)事務(wù)慶云所、自然資源保護(hù)事務(wù)八棵樹(shù)所、自然資源保護(hù)事務(wù)靠山所、自然資源保護(hù)事務(wù)松山所、南城子林場(chǎng)、八棵樹(shù)林場(chǎng)、柴河林場(chǎng)。榛子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、苗木花卉發(fā)展中心、國(guó)營(yíng)開(kāi)原市白廟子苗圃、林業(yè)規(guī)劃調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)、開(kāi)原黃旗寨白鷺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心。

??派駐機(jī)構(gòu)為開(kāi)原市自然資源局保障中心。

??三、部門預(yù)算單位購(gòu)成情況

??部門預(yù)算只有開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心一個(gè)部門。

??第二部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??一、關(guān)于開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）2025年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

??按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)原市所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）2025年收支總預(yù)算2823.86萬(wàn)元。

??二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

??2025年預(yù)算收入2823.86萬(wàn)元，比2024年減少預(yù)算收入87.53萬(wàn)元，原因是收費(fèi)減少預(yù)算有所減少。預(yù)算支出2823.86萬(wàn)元，比2024年減少預(yù)算支出87.53萬(wàn)元，原因是人員退休減少工資支出及項(xiàng)目支出有所減少。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出169.66萬(wàn)元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)271人，公用經(jīng)費(fèi)支出44.07萬(wàn)元（辦公費(fèi)3.81萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)3.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)車維護(hù)費(fèi)28.00萬(wàn)元，其他商品服務(wù)和支出5.28萬(wàn)元），項(xiàng)目支出125.59萬(wàn)元。

??四、關(guān)于開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況說(shuō)明

??2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)28.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)28.00萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元，減少原因是：減少下鄉(xiāng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

??五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

??無(wú)。

??六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）現(xiàn)有車輛25輛，其中：機(jī)要通信車2輛，執(zhí)法用車11臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車12臺(tái)。

??七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心2025年納入績(jī)效管理的項(xiàng)目一共兩筆，是不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元和自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)50.59萬(wàn)元。

??第三部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

??14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第四部分開(kāi)原市自然資源保護(hù)事務(wù)服務(wù)中心（開(kāi)原市土地儲(chǔ)備中心）2025年部門預(yù)算表

YSPF-02-部門預(yù)算批復(fù)表 (1)059002 單位.xlsx