??開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊本級預(yù)算

??（2025年）

??目 錄

??第一部分 開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊概況

1. ??主要職責

??二、機構(gòu)設(shè)置情況

??三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分 開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊2025年部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊2025年收支預(yù)算的總體說明

??二、開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊2025年預(yù)算收支增減變化情況說明

??三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

??四、開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊2025年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

??五、政府采購情況說明

??六、國有資產(chǎn)占用情況說明

??七、重點項目預(yù)算的績效目標說明

??八、其他情況的說明

??第三部分 名詞解釋

??第四部分 開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊2025年部門預(yù)算表

??第一部分開原市城市管理綜合行政執(zhí)隊概況

??一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

??1、主要職責

??（一）貫徹落實黨中央關(guān)于城市管理工作的方針政策和決策部署及省、市有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

??（二）開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊受開原市城市管理局委托，以開原市城市管理局名義在本行政區(qū)域內(nèi)行使城市管理領(lǐng)域相關(guān)的行政執(zhí)法工作。

??（三）承擔市城市管理局交辦的其他工作。

??二、機構(gòu)設(shè)置情況

??根據(jù)上述職責，開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1.黨群人事部2.綜合工作部3.法規(guī)管理部4.案件監(jiān)察管理部5.信訪管理部6.廣告亮化管理部7.市容管理部。

??根據(jù)上述職責，開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊設(shè)置4個分支機構(gòu)：1.開原市城市管理行政執(zhí)法中隊2.園林綠化和環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法中隊3.開原市建筑工程質(zhì)量安全行政執(zhí)法中隊4.開原市房產(chǎn)監(jiān)察行政執(zhí)法中隊。

??三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??部門預(yù)算單位構(gòu)成為開原市城市管理綜合行政執(zhí)法隊

??第二部分開原市城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于開原市城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年收支預(yù)算的總體說明

??按照綜合預(yù)算原則，城市管理綜合行政執(zhí)隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年收入總預(yù)算1326.32萬元，支出總預(yù)算1326.32萬元。

??二、開原市城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年非稅預(yù)算收支增減變化情況說明

??2025年預(yù)算非稅收入210萬元，2024年實際收入178.45萬元（其中：城市道路占用、挖掘修復(fù)費121.42萬元，國有資源有償使用收入為54.47元，住建罰沒收入為2.56萬元），城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年預(yù)算非稅收入與上年非稅收入情況增加，原因門市房占道收費到期。

??三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

??機關(guān)運行經(jīng)費安排支出1326.32萬元。其中，經(jīng)費供給人數(shù)144人，支出定額1149.61萬元，公用經(jīng)費59.71萬。項目支出117元。

??四、城市管理綜合行政執(zhí)隊2025年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

??2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)38.99萬元，其中：公務(wù)用車運行費38萬元，公務(wù)接待費0.99萬元。與2025年相比增加，原因增加公務(wù)接待費0.99萬元。

??五、政府采購安排情況說明

??政府采購未做安排

??六、國有資產(chǎn)占用情況說明

??七、重點項目預(yù)算的績效目標說明

??八、其他情況的說明

??第三部分名詞解釋

??1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??8、自然資源事務(wù)反映自然資源管理等方面的支出。

??9、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??10、一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)，單位的支出凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

??11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面支出。

??12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

??14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的退休經(jīng)費。

??15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

??16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

??18.住房保障、住房改革、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第四部分開原市城市管理綜合行政執(zhí)隊

??2025年部門預(yù)算表（附表）

YSPF-02-部門預(yù)算批復(fù)表 (3)077002單位.xlsx