??開(kāi)原市人社局部門(mén)預(yù)算

??（2025年）

??目 錄

??第一部分 開(kāi)原市人社局概況

1. ??主要職責(zé)

2. ??部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分 開(kāi)原市人社局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）

??第三部分 開(kāi)原市人社局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1. ??人社局本級(jí)匯總預(yù)算

2. ??預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

3. ??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

4. ??政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

5. ??國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

6. ??重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

7. ??“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

8. ??名詞解釋

??第四部分 名詞解釋

??第一部分開(kāi)原市人社局概況

??一、主要職責(zé)

??（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、鐵嶺市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面法律法規(guī)；擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

??（二）擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范人才、勞動(dòng)力、高等院校畢業(yè)生就業(yè)等市場(chǎng)。

??（三）擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校優(yōu)秀畢業(yè)生赴基層工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)（境）外人員（不含專家）來(lái)我市就業(yè)管理政策。

??（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；擬訂全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和基本養(yǎng)老金的統(tǒng)籌辦法；編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法。

??（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

??（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)關(guān)于機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

??（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，并組織實(shí)施；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人員人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

??（八）貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

??（九）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

??二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

??納入開(kāi)原市人社局2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)

??第二部分開(kāi)原市人社局部門(mén)預(yù)算表

??（見(jiàn)附表）

??第三部分開(kāi)原市人社局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1. ??人社局本級(jí)匯總預(yù)算

??人社局預(yù)算441.51萬(wàn)元，工資及福利支出358.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)47.86萬(wàn)元，項(xiàng)目35.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助15.08萬(wàn)元。

??二、關(guān)于開(kāi)原市人社局2025年收支預(yù)算的總體說(shuō)明及增減變化情況

??按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)原市人社局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、專項(xiàng)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。開(kāi)原市人社局2024年收支總預(yù)算385.6萬(wàn)元，2025年收支總預(yù)算441.5萬(wàn)元。比2024年增加55.9萬(wàn)元。主要由于工資變動(dòng)及項(xiàng)目增加預(yù)算。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

??2024年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.81萬(wàn)元，2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.86萬(wàn)元，比2024年增加1.05萬(wàn)元。主要由于辦公用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加。

??四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

??無(wú)政府采購(gòu)安排情況。

??五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??我單位國(guó)有資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。

??六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??我單位項(xiàng)目支出35.08萬(wàn)元，主要延續(xù)往年項(xiàng)目，用于人社局外網(wǎng)使用費(fèi)，電梯年檢保養(yǎng)維修費(fèi)，公務(wù)員培訓(xùn)及黨課等費(fèi)用4.08萬(wàn)元，人社部門(mén)全年伙食補(bǔ)助31萬(wàn)元，我單位嚴(yán)格按照財(cái)政.審計(jì)相關(guān)部門(mén)規(guī)定列支，經(jīng)局黨委會(huì)研究決定支出。

??七、關(guān)于開(kāi)原市人社局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.5萬(wàn)元。2025年比2024年公務(wù)接待費(fèi)增加1.5萬(wàn)元，根據(jù)車(chē)輛實(shí)有情況編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

??第四部分 名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理制度（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理制度（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

??8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理制度（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

YSPF-02-人社局預(yù)算批復(fù)表.xlsx