開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年度預(yù)算公開

　　開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室單位部門預(yù)算

　　（2021年）

　　目??? 錄

　　第一部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?? 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分??? 名詞解釋

　　第四部分??? 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入預(yù)算總表

　　八、部門支出預(yù)算總表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　十、政府采購計(jì)劃表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十二、2021年納入績效管理項(xiàng)目表

　　第一部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務(wù)工作，為市人大及其常委會依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、報(bào)刊收發(fā)、檔案管理、機(jī)要保密、文印、通訊聯(lián)絡(luò)和辦公自動化工作。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)文件、材料的起草和會議記錄。

　　4、負(fù)責(zé)人大常委會的宣傳報(bào)道工作。

　　5、負(fù)責(zé)人大信息交流。

　　6、負(fù)責(zé)人大常委會機(jī)關(guān)事務(wù)、內(nèi)務(wù)、后勤、財(cái)務(wù)、車輛管理及計(jì)劃生育、安全保衛(wèi)工作。

　　7、完成上級黨委、人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有下屬單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)。

　　第二部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年收入總預(yù)算383.66萬元，支出總預(yù)算383.66萬元。

　　二、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2021年預(yù)算收入383.66萬元，預(yù)算支出383.66萬元，2020年預(yù)算收入371.624萬元，預(yù)算支出371.624萬元，2021年比2020年預(yù)算收支增加12.036萬元，主要是2021年增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出54.12萬元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)28人，支出定額13.2萬元，汽車經(jīng)費(fèi)供給臺數(shù)3臺，定額9萬元，其他交通費(fèi)用29.016萬元，其他商品和服務(wù)支出0.6萬元，辦公取暖費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)1.92萬元、福利費(fèi)0.384萬元。

　　四、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.264萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.264萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.224萬元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)比2020年減少支出2.96萬元。其中：因公出境（國）費(fèi)0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)比2020年增加支出0.04萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，與上年相比減少3萬元，主要由于壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府采購安排情況說明

2021年政府采購未做安排。

六、 國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，開原市人大辦公室共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4． “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)。

　　5、人大事務(wù)：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。

　　6.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　7.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　8.人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

　　第四部分??? 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2021年部門預(yù)算表（具體見附表）

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入預(yù)算總表

　　八、部門支出預(yù)算總表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　十、政府采購計(jì)劃表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十二、2021年納入績效管理項(xiàng)目表