開原市政協(xié)部門預(yù)算

　　（2021年）

　　目??? 錄

　　第一部分????開原市政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分????開原市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分??? 名詞解釋

　　第四部分????開原市政協(xié)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入預(yù)算總表

　　八、部門支出預(yù)算總表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　十、政府采購計(jì)劃表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十二、2021年納入績效管理項(xiàng)目表

　　第一部分?開原市政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

　　人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責(zé)包括：

　　1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

　　2、協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作。

　　4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法。

　　5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

　　6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

　　7、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

　　9、對外聯(lián)誼工作。

　　10、參與全市中心工作。

　　市政協(xié)現(xiàn)設(shè)置10個正科級職能機(jī)構(gòu)：辦公室，提案委員會、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境委員會，社會和法制委員會，教科衛(wèi)體委員會，民族宗教港澳臺僑（外事）委員會，委員工作委員會，文化和文史資料委員會，無黨派人士工作委員會（智庫委員會）、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原市政協(xié)2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　開原市政協(xié)機(jī)關(guān)

　　第二部分?開原市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市政協(xié)2021年收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、政協(xié)支出。開原市政協(xié)2021年收支總預(yù)算268.06萬元。

　　二、開原市政協(xié)2021年收支增減變化情況說明

　　2021年預(yù)算收入268.06萬元，預(yù)算支出268.06萬元，2020年預(yù)算收入253.37萬元，預(yù)算支出253.37萬元， 2021年比2020年預(yù)算收支增加14.69萬元，工資福利支出增加，2021年207.33萬元，2020年189.33萬元，商品和服務(wù)支出減少，2021年42.71萬元，2010年49.83萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助增加，2021年8.02萬元，2020年4.21萬元。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出42.71萬元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)支出定額8.8萬元，汽車經(jīng)費(fèi)定額15萬元，辦公取暖費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.25萬元，其他公用支出18.66萬元。

　　四、關(guān)于開原市政協(xié)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.18萬元，

　　其中：因公出境（國）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)比2020年萬元減少支出5萬元。其中：因公出境（國）費(fèi)0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，與上年減少5萬元。

　　五、政府采購安排情況說明。

　　政府采供未作安排

　　六、項(xiàng)目績效公開說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我部門2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目?1個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目?1個，涉及資金?10萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100 ?%。

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到??%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)管理中存在以下問題：無。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，市政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政協(xié)事務(wù)：反映各級政治協(xié)商會議的支出。

　　（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

　　（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　第四部分????開原市政協(xié)2021年部門預(yù)算表

006_2021年政協(xié)辦預(yù)算公開表(1).xlsx