開原市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算
（2022年）
目??? 錄
第一部分開原市人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
第二部分開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第一部分 開原市人民代表大會常務委員會
辦公室概況
一、主要職責及機構設置情況
1、主要職責
1、負責市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務工作，為市人大及其常委會依法行使職權做好服務工作。
2、負責機關的文電、報刊收發(fā)、檔案管理、機要保密、文印、通訊聯(lián)絡和辦公自動化工作。
3、負責有關文件、材料的起草和會議記錄。
4、負責人大常委會的宣傳報道工作。
5、負責人大信息交流。
6、負責人大常委會機關事務、內務、后勤、財務、車輛管理及計劃生育、安全保衛(wèi)工作。
7、完成上級黨委、人大交辦的各項工作任務。
2、機構設置情況
開原市人民代表大會常務委員會辦公室沒有下屬單位。
二、部門預算單位構成
納入開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 開原市人民代表大會常務委員會辦公室機關。
第二部分 開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算情況說明
一、關于開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，開原市人民代表大會常務委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年收入總預算436.10萬元，支出總預算436.10萬元。
二、開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年預算收支增減變化情況說明
2022年預算收入436.10萬元，預算支出436.10萬元，2021年預算收入383.66萬元，預算支出383.66萬元，2022年比2021年預算收支增加52.44萬元，主要是2022年增加了工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。
三、機關運行經費安排說明
機關運行經費安排支出53.52萬元。其中，辦公費9.10萬元，水費0.70萬元，電費1.05萬元，郵電費1.40萬元、差旅費1.40萬元，公務接待費0.28萬元，汽車經費供給臺數(shù)3臺，定額9.00萬元，其他交通費用29.80萬元，其他商品和服務支出0.79萬元。
四、開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年“三公”經費增減變化原因說明
2022年“三公”經費預算數(shù)9.28萬元，其中：因公出境（國）經費0萬元；公務接待費0.28萬元；公務用車購置及運行費9萬元。2021年“三公”經費預算數(shù)9.264萬元，2022年“三公”經費比2021年增加支出0.016萬元。其中：因公出境（國）費0元，與上年相比無增減；公務接待費0.28萬元比2021年增加支出0.016萬元；公務用車購置及運行費9萬元，與上年相比無增減。
五、政府采購安排情況說明
2022年政府采購未做安排。
六、開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年國有資產占用情況說明
開原市人大辦共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，機要用車1輛。
七、開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理工作要求，我部門2022年應編制績效目標的項目?1個，實際編制績效目標的項目?1個，涉及資金?10萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100 ?%。
根據(jù)財政績效管理要求，我部門組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，涉及資金10萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)管理中存在以下問題：無。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費。
5、人大事務：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。
6.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
第四部分 開原市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表（具體見附表）
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
2022人大-部門預算公開表.xlsx
