開(kāi)原市政協(xié)部門(mén)預(yù)算

　　（2023年）

　　目??? 錄

　　第一部分????開(kāi)原市政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分????開(kāi)原市政協(xié)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分??? 名詞解釋

　　第四部分????開(kāi)原市政協(xié)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入預(yù)算總表

　　八、部門(mén)支出預(yù)算總表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　十、政府采購(gòu)計(jì)劃表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十二、2023年納入績(jī)效管理項(xiàng)目表　　

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分?開(kāi)原市政協(xié)概況

　　

　　一、主要職責(zé)

　　人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責(zé)包括：

　　1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議和專門(mén)委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

　　2、協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作。

　　4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決方法。

　　5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)與建議，綜合、反映社情民意。

　　6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門(mén)，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

　　7、負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

　　9、對(duì)外聯(lián)誼工作。

　　10、參與全市中心工作。

　　市政協(xié)現(xiàn)設(shè)置10個(gè)正科級(jí)職能機(jī)構(gòu)：辦公室，提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境委員會(huì)，社會(huì)和法制委員會(huì)，教科衛(wèi)體委員會(huì)，民族宗教港澳臺(tái)僑（外事）委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，文化和文史資料委員會(huì)，無(wú)黨派人士工作委員會(huì)（智庫(kù)委員會(huì)）、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開(kāi)原市政協(xié)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　開(kāi)原市政協(xié)機(jī)關(guān)?

　　

　　第二部分?開(kāi)原市政協(xié)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

　　一、關(guān)于開(kāi)原市政協(xié)2023年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)原市政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、政協(xié)支出。開(kāi)原市政協(xié)2023年收支總預(yù)算332.94萬(wàn)元。

　　二、開(kāi)原市政協(xié)2023年收支增減變化情況說(shuō)明

　　2023年預(yù)算收入332.94萬(wàn)元，預(yù)算支出332.94萬(wàn)元，2022年預(yù)算收入298.76萬(wàn)元，預(yù)算支出298.76萬(wàn)元， 2023年比2022年預(yù)算收支增加34.18萬(wàn)元，工資福利支出增加，2023年273.96萬(wàn)元，2022年241.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加，2023年40.52萬(wàn)元，2022年39.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，2023年8.46萬(wàn)元，2022年8.05萬(wàn)元。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出40.52萬(wàn)元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)支出定額22.58萬(wàn)元，汽車經(jīng)費(fèi)定額9萬(wàn)元，其他公用支出8.94萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于開(kāi)原市政協(xié)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.19萬(wàn)元，

　　其中：因公出境（國(guó)）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)比2022年萬(wàn)元增加支出0.01萬(wàn)元。其中：因公出境（國(guó)）費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。

　　五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明。

　　政府采供未作安排

　　六、項(xiàng)目績(jī)效公開(kāi)說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我部門(mén)2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目?1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目?1個(gè)，涉及資金?10萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100 ?%。

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金10萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)管理中存在以下問(wèn)題：無(wú)。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年12月31日，市政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

　　第四部分 名詞解釋

　　

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政協(xié)事務(wù)：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議的支出。

　　（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

　　（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

政協(xié)12-部門(mén)預(yù)算批復(fù)表zx.xlsx