開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室單位部門預(yù)算
（2024年）
目??? 錄
第一部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
1、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算表
1、收支預(yù)算總表
2、收入預(yù)算總表
3、支出預(yù)算總表
4、財政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出預(yù)算表
10、支出功能分類預(yù)算表
11、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
12、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
13、債務(wù)支出預(yù)算表
14、政府采購支出預(yù)算表
15、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
16、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
17、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
18、部門管理專項資金預(yù)算表
第一部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會
辦公室概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務(wù)工作，為市人大及其常委會依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、報刊收發(fā)、檔案管理、機(jī)要保密、文印、通訊聯(lián)絡(luò)和辦公自動化工作。
3、負(fù)責(zé)有關(guān)文件、材料的起草和會議記錄。
4、負(fù)責(zé)人大常委會的宣傳報道工作。
5、負(fù)責(zé)人大信息交流。
6、負(fù)責(zé)人大常委會機(jī)關(guān)事務(wù)、內(nèi)務(wù)、后勤、財務(wù)、車輛管理及計劃生育、安全保衛(wèi)工作。
7、完成上級黨委、人大交辦的各項工作任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有下屬單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)。
第二部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年收入總預(yù)算422.22萬元，支出總預(yù)算422.22萬元。
二、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年預(yù)算收支增減變化情況說明
2024年預(yù)算收入422.22萬元，預(yù)算支出422.22萬元，2023年預(yù)算收入450.17萬元，預(yù)算支出450.17萬元，2024年比2023年預(yù)算收支減少28萬元，主要是2024年人員變動減少了工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出50.15萬元。其中，辦公費(fèi)8.65萬元，郵電費(fèi)1.32萬元、差旅費(fèi)1.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，汽車經(jīng)費(fèi)供給臺數(shù)3臺，定額9.00萬元，其他交通費(fèi)用28.96萬元，其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。
四、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.26萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.30萬元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)比2023年減少支出0.04萬元。其中：因公出境（國）費(fèi)0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元比2023年減少支出0.04萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，與上年相比無增減。
五、政府采購安排情況說明
2024年政府采購未做安排。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
開原市人大常委會辦公室共有車輛 3 輛。
七、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2024年開原市人大常委會辦公室項目預(yù)算30萬，用于九屆人大三次會議經(jīng)費(fèi)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)。
5、人大事務(wù)：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。
6.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
第四部分 開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算表（具體見附表）
1、收支預(yù)算總表
2、收入預(yù)算總表
3、支出預(yù)算總表
4、財政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出預(yù)算表
10、支出功能分類預(yù)算表
11、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
12、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
13、債務(wù)支出預(yù)算表
14、政府采購支出預(yù)算表
15、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
16、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
17、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
18、部門管理專項資金預(yù)算表
人大2024部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
