開原市政協(xié)部門預算
（2024年）
目??? 錄
第一部分開原市政協(xié)概況
1、主要職責及機構設置情況
2、部門預算單位構成
第二部分? 開原市政協(xié)2024年部門預算情況說明
第三部分? 名詞解釋
第四部分? 開原市政協(xié)2024年部門預算公開表
1、收支預算總表
2、收入預算總表
3、支出預算總表
4、財政撥款收支預算總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出預算表
10、支出功能分類預算表
11、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
12、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
13、債務支出預算表
14、政府采購支出預算表
15、政府購買服務支出預算表
16、部門（單位）整體績效目標表
17、部門預算項目（政策）績效目標表
第一部分? 開原市政協(xié)室概況
一、主要職責及機構設置情況
人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責包括：
1、負責市政協(xié)全體會議、常務委員會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調市政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3、負責市政協(xié)委員進行視察、調查、座談、學習、研討等日常活動的服務和具體組織工作。
4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決方法。
5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。
6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關部門，互通信息，協(xié)調工作，加強合作。
7、負責市政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協(xié)機關行政事務管理工作。
8、負責權限范圍內的人事任免。
9、對外聯(lián)誼工作。
10、參與全市中心工作。
市政協(xié)現(xiàn)設置10個正科級職能機構：辦公室，提案委員會、經(jīng)濟和資源環(huán)境委員會，社會和法制委員會，教科衛(wèi)體委員會，民族宗教港澳臺僑（外事）委員會，委員工作委員會，文化和文史資料委員會，無黨派人士工作委員會（智庫委員會）、農業(yè)和農村委員會
第二部分? 開原市政協(xié)2024年部門預算情況說明
一、關于開原市政協(xié)2024年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，開原市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、行政運行、一般行政管理事務等。開原市政協(xié)2024年收支總預算361.21萬元。
二、開原市政協(xié)2024年預算收支增減變化情況說明
2024年預算收入361.21萬元，預算支出361.21萬元，2023年預算收入332.94萬元，預算支出332.94萬元， 2024年比2023年預算收支增加28.27萬元，其中工資福利支出增加12.58萬元，2024年286.54萬元，2023年273.96萬元，商品和服務支出減少3.57，2024年36.95萬元，2023年40.52萬元；對個人和家庭的補助減少0.74，2024年7.72萬元，2023年8.46萬元。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費安排支出66.76萬元。其中，經(jīng)費供給人數(shù)支出定額30.44萬元；汽車經(jīng)費定額6萬元；其他公用支出0.32萬元；項目支出30萬元。
四、開原市政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明
2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.19萬元，
其中：因公出境（國）經(jīng)費0萬元；公務接待費0.19萬元；公務用車購置及運行費6萬元。2024年“三公”經(jīng)費比2023年萬元減少支出3萬元。其中：因公出境（國）費0元，與上年相比無增減；公務接待費0.19萬元，與上年相比無增減；公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減。公務用車運行費6萬元，相比上年減少3萬元。
五、政府采購安排情況說明
政府采購未做安排。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日，市政協(xié)共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛
七、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理工作要求，我部門2024年應編制績效目標的項目 1個，實際編制績效目標的項目 1個，涉及資金30萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100 %。
根據(jù)財政績效管理要求，我部門組織對2023年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，涉及資金30萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)管理中存在以下問題：無。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分開原市政協(xié)2022年部門預算公開表
（見附表）
政協(xié)2024部門預算批復表.xlsx
