??開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室單位部門預(yù)算
??（2025年）
??目 錄
??第一部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況
??1、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
??2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
??第二部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
??第三部分名詞解釋
??第四部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算表
??1、收支預(yù)算總表
??2、收入預(yù)算總表
??3、支出預(yù)算總表
??4、財政撥款收支預(yù)算總表
??5、一般公共預(yù)算支出表
??6、一般公共預(yù)算基本支出表
??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??8、政府性基金預(yù)算支出表
??9、項目支出預(yù)算表
??10、支出功能分類預(yù)算表
??11、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
??12、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
??13、債務(wù)支出預(yù)算表
??14、政府采購支出預(yù)算表
??15、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
??16、部門（單位）整體績效目標表
??17、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
??18、部門管理專項資金預(yù)算表
??第一部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會
??辦公室概況
??一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
??1、主要職責(zé)
??1、負責(zé)市人民代表大會會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的會務(wù)工作，為市人大大及其常委會依法行使職權(quán)做好服務(wù)工作。
??2、負責(zé)機關(guān)的文電、報刊收發(fā)、檔案管理、機要保密、文印、通訊聯(lián)絡(luò)和辦公自動化工作。
??3、負責(zé)有關(guān)文件、材料的起草和會議記錄。
??4、負責(zé)人大常委會的宣傳報道工作。
??5、負責(zé)人大信息交流。
??6、負責(zé)人大常委會機關(guān)事務(wù)、內(nèi)務(wù)、后勤、財務(wù)、車輛管理及計劃生育、安全保衛(wèi)工作。
??7、完成上級黨委、人大交辦的各項工作任務(wù)。
??2、機構(gòu)設(shè)置情況
??開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有下屬單位。
??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
??納入開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
??1.開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)。
??第二部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
??一、關(guān)于開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年收支預(yù)算的總體說明
??按照綜合預(yù)算的原則，開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年收入總預(yù)算489.45萬元，支出總預(yù)算489.45萬元。
??二、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年預(yù)算收支增減變化情況說明
??2025年預(yù)算收入489.45萬元，預(yù)算支出489.45萬元，2024年預(yù)算收入422.22萬元，預(yù)算支出422.22萬元，2025年比2024年預(yù)算收支增加67.23萬元，主要是2025年人員變動增加了工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。
??三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明
??機關(guān)運行經(jīng)費安排支出53.79萬元。其中，辦公費8.65萬元，郵電費1.32萬元、差旅費1.32萬元，公務(wù)接待費0.26萬元，汽車經(jīng)費供給臺數(shù)3臺，定額9.00萬元，其他交通費用32.56萬元，其他商品和服務(wù)支出0.68萬元。
??四、開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明
??2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.26萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費0.26萬元；公務(wù)用車購置及運行費9萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.26萬元，2025年“三公”經(jīng)費與2024年相同。其中：因公出境（國）費0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費與上年相比無增減；公務(wù)用車購置及運行費9萬元，與上年相比無增減。
??五、政府采購安排情況說明
??2025年政府采購未做安排。
-
??國有資產(chǎn)占用情況說明
??開原市人大常委會辦公室共有車輛3輛。
??七、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
??2025年開原市人大常委會辦公室項目預(yù)算30萬，其中20萬用于九屆人大六次會議經(jīng)費，10萬用于人大代表活動經(jīng)費。
??第三部分名詞解釋
??1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
??2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??4．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費。
??5、人大事務(wù)：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。
??6.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??7.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
??8.人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
??第四部分開原市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算表（具體見附表）
??1、收支預(yù)算總表
??2、收入預(yù)算總表
??3、支出預(yù)算總表
??4、財政撥款收支預(yù)算總表
??5、一般公共預(yù)算支出表
??6、一般公共預(yù)算基本支出表
??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??8、政府性基金預(yù)算支出表
??9、項目支出預(yù)算表
??10、支出功能分類預(yù)算表
??11、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
??12、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
??13、債務(wù)支出預(yù)算表
??14、政府采購支出預(yù)算表
??15、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
??16、部門（單位）整體績效目標表
??17、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
??18、部門管理專項資金預(yù)算表
029_遼寧省鐵嶺市開原市人民代表大會常務(wù)委員會.xlsx
