??開原市政協(xié)部門預(yù)算

??（2025年）

??目 錄

??第一部分開原市政協(xié)概況

??1、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分開原市政協(xié)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??第三部分 名詞解釋

??第四部分 開原市政協(xié)2025年部門預(yù)算公開表

??1、收支預(yù)算總表

??2、收入預(yù)算總表

??3、支出預(yù)算總表

??4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??5、一般公共預(yù)算支出表

??6、一般公共預(yù)算基本支出表

??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??8、政府性基金預(yù)算支出表

??9、項(xiàng)目支出預(yù)算表

??10、支出功能分類預(yù)算表

??11、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??12、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??13、債務(wù)支出預(yù)算表

??14、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

??15、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

??16、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

??17、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

??第一部分 開原市政協(xié)室概況

1. ??主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。具體工作職責(zé)包括：

??1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

??2、協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

??3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員進(jìn)行視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作。

??4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決方法。

??5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

??6、聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

??7、負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

??8、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

??9、對(duì)外聯(lián)誼工作。

??10、參與全市中心工作。

??市政協(xié)現(xiàn)設(shè)置10個(gè)正科級(jí)職能機(jī)構(gòu)：辦公室，提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境委員會(huì)，社會(huì)和法制委員會(huì)，教科衛(wèi)體委員會(huì)，民族宗教港澳臺(tái)僑（外事）委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，文化和文史資料委員會(huì)，無(wú)黨派人士工作委員會(huì)（智庫(kù)委員會(huì)）、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)

??第二部分 開原市政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??一、關(guān)于開原市政協(xié)2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

??按照綜合預(yù)算的原則，開原市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)等。開原市政協(xié)2025年收支總預(yù)算334.37萬(wàn)元。

??二、開原市政協(xié)2025年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

??2025年預(yù)算收入334.37萬(wàn)元，預(yù)算支出334.37萬(wàn)元，2024年預(yù)算收入361.21萬(wàn)元，預(yù)算支出361.21萬(wàn)元，2025年比2024年預(yù)算收支減少26.84萬(wàn)元。其中工資福利支出萬(wàn)元減少27.63萬(wàn)元,2025年258.91萬(wàn)元，2024年286.54萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出增加0.47萬(wàn)元，2025年37.42萬(wàn)元，2024年36.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加0.31，2025年8.03萬(wàn)元，2024年7.72萬(wàn)元。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出67.42萬(wàn)元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)支出定額28.06萬(wàn)元；汽車經(jīng)費(fèi)定額9萬(wàn)元；其他公用支出0.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

??四、開原市政協(xié)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明

??2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.18萬(wàn)元，

??其中：因公出境（國(guó)）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)比2024年萬(wàn)元增加支出2.99萬(wàn)元。其中：因公出境（國(guó)）費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，與上年相比減少0.01萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，相比上年增加3萬(wàn)元。

??五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

??政府采購(gòu)未做安排。

??國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截止2025年12月31日，市政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛

??七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我部門2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

??根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

??通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)管理中存在以下問(wèn)題：無(wú)。

??第三部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

??12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

??14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

1. ??開原市政協(xié)2022年部門預(yù)算公開表

2. 028_中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省鐵嶺市開原市委員會(huì).xlsx

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