開原市???????? 預(yù)算

　　（2024年）

　　開原市殘聯(lián)部門預(yù)算

　　公開情況說明

　　目??? 錄

　　第一部分? 開原概況

　　第二部分? 2024年部門預(yù)算表

　　一、2024年度財(cái)政收支預(yù)算總表

　　二、2024年度一般公共預(yù)算支出表

　　三、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、2024年度部門收支預(yù)算總表

　　六、2024年度部門支出預(yù)算總表

　　七、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　八、政府采購計(jì)劃表

　　九、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十、2024年納入績效管理項(xiàng)目表

　　第三部分? 開原市殘聯(lián)預(yù)算收支增減變化情況說明

　　第四部分? 開原市政府采購安排說明

　　第五部分? 開原市2024年部門預(yù)算情況說明

　　第六部分?? 項(xiàng)目績效情況說明

　　第七部分?? 國有資產(chǎn)占用情況說明

　　第八部分? 名詞解釋

　　第一部分概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　3、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　4、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

　　6、承擔(dān)市政府對殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　7、負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　8、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

　　9、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　根據(jù)工作職責(zé)，分支機(jī)構(gòu)0：

　　第二部分：2024年部門預(yù)算表

　　（見附件）

　　第三部分? 預(yù)算收支增減變化情況說明

　　1、相比2023年收支預(yù)算2024財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收支中基本支出增加26.85萬元，主要是由于人員發(fā)生變化基本支出中工資福利支出增加。項(xiàng)目支出減少14.54萬元，主要是貧困殘疾人生活補(bǔ)助發(fā)放人員減少。

　　2、相比2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2024年增加0.03萬元。主要是公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　第四部分? 政府采購安排說明

　　開原市殘聯(lián)2024年政府采購項(xiàng)目安排資金0萬元。

　　第五部分：2024年預(yù)算情況說明

　　一、2024年所有收入和支出情況如下：

　　1、2024年收入總計(jì)：213.21萬元。

　　其中：財(cái)政撥款213.21萬元，事業(yè)收入0萬元。

　　2、支出：213.21萬元。

　　其中：工資福利支出74.23萬元，商品和服務(wù)支出16.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.81萬元，項(xiàng)目支出118.37萬元。

　　二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.06萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5萬元。

　　第六部分 項(xiàng)目績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我部門2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金118.37萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100 %。

　　第七部分?? 國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，占有1197平米的房屋。共有固定資產(chǎn)304455元。固定資產(chǎn)中有車輛2臺，價(jià)值243040元；其他固定資產(chǎn)61415元。

　　第八部分 名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于事務(wù)管理的基本支出。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）和其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)和精神病防治等殘疾人事業(yè)方面的支出。主要用于調(diào)查摸底、組織宣傳、技術(shù)培訓(xùn)、檢查評估、建檔立卡、工（農(nóng)）療站建設(shè)和精神病防治康復(fù)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助、精防工作人員的補(bǔ)貼、貧困精神病患者補(bǔ)助、白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、聾兒康復(fù)訓(xùn)練、低視力配用助視器、腦癱康復(fù)、矯形器裝配、肢體矯形手術(shù)的補(bǔ)助等。

殘聯(lián)部門YSPF-02-部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx