開原市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

　　（2024年）

　　目??? 錄

　　第一部分??? 開原市婦女聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分?? 開原市婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分?? 開原市婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、政府性基金支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

　　第四部分?? 名詞解釋

　　第一部分 開原市婦女聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責(zé)

　　（一）、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同黨中央在思想上、政治上和行動(dòng)上保持高度一致。

　　（二）、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身改革開放和社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)，積極促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局服務(wù)。

　　（三）、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國策，教育、引導(dǎo)廣大婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神。積極推動(dòng)和開展對(duì)全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，促進(jìn)婦女人才的成長。指導(dǎo)和推進(jìn)全市婦女的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭”三大主體活動(dòng)。指導(dǎo)和推進(jìn)全市社區(qū)婦女組織的建設(shè)及開展社區(qū)婦女工作。

　　（四）、代表廣大婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童法律、政策的貫徹實(shí)施，參與有關(guān)規(guī)范性文件的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益工作。

　　（五）、為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

　　（六）、指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)女友聯(lián)誼會(huì)、家庭教育研究會(huì)的工作，促進(jìn)我市婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展。

　　（七）、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)組織開展婦女兒童工作，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè)的完成。

　　（八）、承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室工作。

　　（九）、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、開原市婦女聯(lián)合會(huì)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原是婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、開原市婦女聯(lián)合會(huì)

　　第二部分 開原市婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市婦女聯(lián)合會(huì)單位2024年收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市婦女聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。開原市婦女聯(lián)合會(huì)2024年收入總預(yù)算72.64萬元，支出總預(yù)算 72.64萬元。

　　二、開原市婦女聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2024年預(yù)算收入72.64萬元，預(yù)算支出72.64 萬元，2023年預(yù)算收入63.46萬元，預(yù)算支出63.46萬元， 2024年比2023年預(yù)算收支增加9.18萬元，增加原因：新增人員。詳細(xì)說明：2024年工資福利支出是62.02萬元，2023年工資福利支出是53.62萬元，2024年比2023增加了8.4萬元。 原因：人員工資上調(diào)，2024年商品和服務(wù)支出是7.91萬元，2023年商品和服務(wù)支出是7.06萬元，增加了0.85萬元。2024年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出是0.71萬元，2023年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出是0.78萬元，退休人員無變化。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出 7.91萬元。其中，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)7人，其他交通費(fèi)用5.64萬元.

　　四、開原市婦女聯(lián)合會(huì)單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.05萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　五、政府采購安排情況說明

　　政府采購未做安排。

　　六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我部門2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目 1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金2萬元，項(xiàng)目包括：2024年婦女人均一元錢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬元。

　　編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為 100%。

　　七、國有資產(chǎn)占有情況:無。

　　第三部分?? 開原市婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表（見附件）

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8．群眾團(tuán)體事務(wù)：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。

　　9.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

　　12.廠務(wù)公開：反映廠務(wù)公開方面的支出。

　　13.工會(huì)療養(yǎng)修養(yǎng)：反映工會(huì)療養(yǎng)休養(yǎng)方面的支出。

　　14.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　15.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

婦聯(lián)YSPF-02-部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx