開(kāi)原市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算

　　（2024年）

　　目??? 錄

　　第一部分?? 開(kāi)原市總工會(huì)概況

　　（一）主要職責(zé)

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　第二部分?? 開(kāi)原市總工會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分?? 開(kāi)原市總工會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、政府性基金支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

　　第四部分?? 名詞解釋

　　第一部分 開(kāi)原市總工會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工群眾自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，是黨聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要支柱，是會(huì)員和職工群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要支柱，是會(huì)員和職工合法權(quán)益的代表。開(kāi)原市總工會(huì)由開(kāi)原市委和鐵嶺市總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，其機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

　　1、圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)、省、鐵嶺市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針、任務(wù)和決議。

　　2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

　　3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，參與涉及職工切身利益的規(guī)章制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；參與同級(jí)勞動(dòng)仲裁組織的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作。

　　4、指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基礎(chǔ)形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。

　　5、協(xié)助市委管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查市總工會(huì)機(jī)關(guān)和所屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃。

　　6、協(xié)助市政府做好全國(guó)、省、鐵嶺市勞動(dòng)模范的推薦、管理和開(kāi)原市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省、鐵嶺市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理和開(kāi)原市“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌脑u(píng)選、表彰、管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　9、進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。

　　10、指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

　　11、推動(dòng)全市工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

　　二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，市總工會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)職能部（室）。

　　1.組織建設(shè)部

　　負(fù)責(zé)工會(huì)組織制度和領(lǐng)導(dǎo)體制建設(shè)及工會(huì)干部培訓(xùn)工作；指

　　導(dǎo)基層工會(huì)組建工作；負(fù)責(zé)工會(huì)（職工之家）活動(dòng)開(kāi)展工作；參與同級(jí)黨政有關(guān)職工思想教育、文體工作方針政策的研究和制定；負(fù)責(zé)職工精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和組織協(xié)調(diào)工會(huì)重點(diǎn)工作的宣傳；調(diào)查研究和反映職工的思想狀況；負(fù)責(zé)人事、女工、經(jīng)費(fèi)審查等工作。

　　2.權(quán)益保障部

　　指導(dǎo)和實(shí)施送溫暖工程工作，維護(hù)特困職工和困難職工的合

　　法權(quán)益；指導(dǎo)職工就業(yè)和再就業(yè)等生活保障工作；負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)基層工會(huì)堅(jiān)持和發(fā)展職工代表大會(huì)制度、推進(jìn)民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部工作；負(fù)責(zé)企務(wù)公開(kāi)、集體合同等民主管理工作；負(fù)責(zé)涉及職工和工會(huì)合法權(quán)益的法律保障等工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)建設(shè)部

　　負(fù)責(zé)參與有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策的研究和擬定；參加職工重

　　大傷亡事故的調(diào)查處理；承擔(dān)勞模和先進(jìn)人物的推薦、評(píng)選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程和立功競(jìng)賽活動(dòng)；負(fù)責(zé)職工技協(xié)、工會(huì)福利、工會(huì)企事業(yè)發(fā)展等工作。

　　4.財(cái)務(wù)部

　　負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解；管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)；負(fù)

　　責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算和統(tǒng)計(jì)工作。

　　5.辦公室

　　承擔(dān)市總工會(huì)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市

　　總工會(huì)行政后勤、文秘、綜合、調(diào)研等工作。

　　6、經(jīng)審部

　　代表工會(huì)會(huì)員對(duì)工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支和財(cái)產(chǎn)管理進(jìn)行審查和監(jiān)督。審查公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算、決算的編制和執(zhí)行,確保預(yù)算經(jīng)費(fèi)切實(shí)、可行，決算準(zhǔn)確。協(xié)助工會(huì)組織收好、管好、用好工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，管好工會(huì)財(cái)產(chǎn)；監(jiān)督工會(huì)組織認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和政府的財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律、法律和上級(jí)工會(huì)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定、制度。

　　第二部分開(kāi)原市總工會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于開(kāi)原市總工會(huì)2024年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)原市總工會(huì)公務(wù)員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員取暖費(fèi)、部分工作經(jīng)費(fèi)收入和支出納入部門(mén)預(yù)算管理。

　　（一）收入包括：財(cái)政撥款收入共計(jì)539.15萬(wàn)元。

　　（二）支出包括：一般公共服務(wù)支出493.92萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出：22.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.59萬(wàn)元；住房保障支出13.87萬(wàn)元。

　　二、開(kāi)原市總工會(huì)2024年收支增減變化情況說(shuō)明

　　2024年預(yù)算收入539.15萬(wàn)元，預(yù)算支出539.15萬(wàn)元，2023年預(yù)算收入133.8萬(wàn)元，預(yù)算支出133.8萬(wàn)元， 2024年比2023年預(yù)算收支增加405.35萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出增加226.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少0.38萬(wàn)元，住房保障支出增加5.27萬(wàn)元。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出29.54萬(wàn)元，同2023年比增加10.13萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于開(kāi)原市總工會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0。

　　五、重點(diǎn)計(jì)較評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況：無(wú)

　　六、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：無(wú)

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：無(wú)

　　八、公務(wù)用車(chē)本年未購(gòu)置，保有量一臺(tái)。

　　九、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待：無(wú)

　　十、政府采購(gòu)安排：無(wú)

　　第三部分開(kāi)原市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算表

　　第四部分名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.群眾團(tuán)體事務(wù)：反映各級(jí)人民團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會(huì)）等方面的支出。

　　（1）行政運(yùn)行 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　（2）一般行政管理事務(wù) 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　（3）機(jī)關(guān)服務(wù) 反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目反映。

總工會(huì)YSPF-02-部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx