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??開原市殘聯(lián)部門預算

??公開情況說明

??目 錄

??第一部分 開原概況

??第二部分 2025年部門預算表

??一、2025年度財政收支預算總表

??二、2025年度一般公共預算支出表

??三、2025年度一般公共預算基本支出表

??四、2025年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??五、2025年度部門收支預算總表

??六、2025年度部門支出預算總表

??七、2025年項目支出預算明細表

??八、政府采購計劃表

??九、2025年“三公”經(jīng)費預算匯總表

??十、2025年納入績效管理項目表

??第三部分 開原市殘聯(lián)預算收支增減變化情況說明

??第四部分 開原市政府采購安排說明

??第五部分 開原市2025年部門預算情況說明

??第六部分 項目績效情況說明

??第七部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

??第八部分 名詞解釋

??第一部分概況

??一、主要職責

??1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

??2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設貢獻力量。

??3、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

??4、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

??5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

??6、承擔市政府對殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務工作。

??7、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

??8、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

??9、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

??二、機構設置情況

??根據(jù)工作職責，設置0個內(nèi)設機構：

??根據(jù)工作職責，分支機構0：

??第二部分：2025年部門預算表

??（見附件）

??第三部分 預算收支增減變化情況說明

??1、相比2024年收支預算2025財政預算經(jīng)費撥款收支中基本支出增加40.13萬元，主要是由于人員發(fā)生變化基本支出中工資福利支出增加。項目支出減少25.78萬元，主要是貧困殘疾人生活補助發(fā)放人員減少。

??2、相比2024年三公經(jīng)費預算數(shù)2025年增加0.01萬元。主要是公務接待費增加。

??第四部分 政府采購安排說明

??開原市殘聯(lián)2025年政府采購項目安排資金0萬元。

??第五部分：2025年預算情況說明

??一、2025年所有收入和支出情況如下：

??1、2025年收入總計：227.56萬元。

??其中：財政撥款227.56萬元，事業(yè)收入0萬元。

??2、支出：227.56萬元。

??其中：工資福利支出117.07萬元，商品和服務支出13.12萬元，對個人和家庭的補助4.78萬元，項目支出92.59萬元。

??二、2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.06萬元，其中:公務接待費0.07萬元，公務用車維護費5萬元。

??第六部分項目績效情況說明

??根據(jù)預算績效管理工作要求，我部門2025年應編制績效目標的項目1個，實際編制績效目標的項目1個，涉及資金92.59萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

??第七部分 國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2024年12月31日，共有固定資產(chǎn)308455元。固定資產(chǎn)中有車輛2臺，價值243040元；其他固定資產(chǎn)65415元。

??第八部分名詞解釋

??1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金

??2、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

??5、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）用于事務管理的基本支出。

??6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）和其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復和精神病防治等殘疾人事業(yè)方面的支出。主要用于調查摸底、組織宣傳、技術培訓、檢查評估、建檔立卡、工（農(nóng)）療站建設和精神病防治康復機構的補助、精防工作人員的補貼、貧困精神病患者補助、白內(nèi)障復明手術、聾兒康復訓練、低視力配用助視器、腦癱康復、矯形器裝配、肢體矯形手術的補助等。

YSPF-02-殘聯(lián)部門預算批復表.xlsx