??開原市總工會部門預(yù)算
??（2025年）
??目 錄
??第一部分 開原市總工會概況
??（一）主要職責(zé)
??（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
??第二部分 開原市總工會2025年部門預(yù)算情況說明
??第三部分 開原市總工會2025年部門預(yù)算表
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??收支預(yù)算總表
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??收入預(yù)算總表
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??支出預(yù)算總表
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??財政撥款收支預(yù)算總表
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??政府性基金支出表
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??一般公共預(yù)算基本支出表
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??一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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??政府性基金預(yù)算支出表
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??項(xiàng)目支出預(yù)算表
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??支出功能分類預(yù)算表
??十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
??十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
??十三、債務(wù)支出預(yù)算表
??十四、政府采購支出預(yù)算表
??十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
??十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
??十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
??第四部分 名詞解釋
??第一部分開原市總工會概況
??一、主要職責(zé)
??工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工群眾自愿結(jié)合的工人階級的群眾組織，是黨聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要支柱，是會員和職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要支柱，是會員和職工合法權(quán)益的代表。開原市總工會由開原市委和鐵嶺市總工會領(lǐng)導(dǎo)，其機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：
??1、圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和中國工會全國代表大會、省、鐵嶺市工會代表大會確定的方針、任務(wù)和決議。
??2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)全市各級工會貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
??3、對有關(guān)職工合法權(quán)益的問題進(jìn)行調(diào)查研究，參與涉及職工切身利益的規(guī)章制度的擬定；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；參與同級勞動仲裁組織的勞動爭議仲裁工作。
??4、指導(dǎo)全市各級工會組織開展以職工代表大會為基礎(chǔ)形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制，指導(dǎo)全市各級工會組織開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。
??5、協(xié)助市委管理工會領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查市總工會機(jī)關(guān)和所屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓(xùn)計劃。
??6、協(xié)助市政府做好全國、省、鐵嶺市勞動模范的推薦、管理和開原市勞動模范的評選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省、鐵嶺市“五一”勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、管理和開原市“五一”勞動獎?wù)碌脑u選、表彰、管理工作。
??7、負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負(fù)責(zé)全市工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
??8、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
??9、進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能。
??10、指導(dǎo)全市各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。
??11、推動全市工會組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。
??二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
??根據(jù)上述職責(zé)，市總工會機(jī)關(guān)設(shè)6個職能部（室）。
??1.組織建設(shè)部
??負(fù)責(zé)工會組織制度和領(lǐng)導(dǎo)體制建設(shè)及工會干部培訓(xùn)工作；指
??導(dǎo)基層工會組建工作；負(fù)責(zé)工會（職工之家）活動開展工作；參與同級黨政有關(guān)職工思想教育、文體工作方針政策的研究和制定；負(fù)責(zé)職工精神文明創(chuàng)建活動和組織協(xié)調(diào)工會重點(diǎn)工作的宣傳；調(diào)查研究和反映職工的思想狀況；負(fù)責(zé)人事、女工、經(jīng)費(fèi)審查等工作。
??2.權(quán)益保障部
??指導(dǎo)和實(shí)施送溫暖工程工作，維護(hù)特困職工和困難職工的合
??法權(quán)益；指導(dǎo)職工就業(yè)和再就業(yè)等生活保障工作；負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)基層工會堅持和發(fā)展職工代表大會制度、推進(jìn)民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部工作；負(fù)責(zé)企務(wù)公開、集體合同等民主管理工作；負(fù)責(zé)涉及職工和工會合法權(quán)益的法律保障等工作。
??3.經(jīng)濟(jì)建設(shè)部
??負(fù)責(zé)參與有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策的研究和擬定；參加職工重
??大傷亡事故的調(diào)查處理；承擔(dān)勞模和先進(jìn)人物的推薦、評選、表彰、管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程和立功競賽活動；負(fù)責(zé)職工技協(xié)、工會福利、工會企事業(yè)發(fā)展等工作。
??4.財務(wù)部
??負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳和上解；管理工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)；負(fù)
??責(zé)工會財務(wù)預(yù)決算和統(tǒng)計工作。
??5.辦公室
??承擔(dān)市總工會重要會議和重大活動的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市
??總工會行政后勤、文秘、綜合、調(diào)研等工作。
??6、經(jīng)審部
??代表工會會員對工會各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支和財產(chǎn)管理進(jìn)行審查和監(jiān)督。審查公司工會經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算、決算的編制和執(zhí)行,確保預(yù)算經(jīng)費(fèi)切實(shí)、可行，決算準(zhǔn)確。協(xié)助工會組織收好、管好、用好工會各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，管好工會財產(chǎn)；監(jiān)督工會組織認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和政府的財經(jīng)政策、紀(jì)律、法律和上級工會的各項(xiàng)財務(wù)規(guī)定、制度。
??第二部分開原市總工會2025年部門預(yù)算情況說明
??一、關(guān)于開原市總工會2025年收支預(yù)算的總體說明
??按照綜合預(yù)算的原則，開原市總工會公務(wù)員工資、在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、退休人員取暖費(fèi)、部分工作經(jīng)費(fèi)收入和支出納入部門預(yù)算管理。
??（一）收入包括：財政撥款收入共計597.76萬元。
??（二）支出包括：一般公共服務(wù)支出526.96萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出：39.16萬元；衛(wèi)生健康支出15.5萬元；住房保障支出16.14萬元。
??二、開原市總工會2025年收支增減變化情況說明
??2025年預(yù)算收入597.76萬元，預(yù)算支出597.76萬元，2024年預(yù)算收入539.15萬元，預(yù)算支出539.15萬元，2025年比2024年預(yù)算收支增加58.61萬元，一般公共服務(wù)支出增加33.04萬元，社會保障和就業(yè)支出增加16.39萬元，衛(wèi)生健康支出增加6.91萬元，住房保障支出增加2.27萬元。
??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出176.96萬元，同2024年比增加147.42萬元。
??四、關(guān)于開原市總工會2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.14萬元。
??五、重點(diǎn)計較評價結(jié)果等預(yù)算績效情況：無
??六、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：無
??七、國有資產(chǎn)占用情況：無
??八、公務(wù)用車本年未購置，保有量一臺。
??九、國內(nèi)公務(wù)接待：無
??十、政府采購安排：無
??第三部分 開原市總工會部門預(yù)算表
??第四部分 名詞解釋
??1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
??7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??8.群眾團(tuán)體事務(wù)：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。
??（1）行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??（2）一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
??（3）機(jī)關(guān)服務(wù)反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目反映。
039_遼寧省鐵嶺市開原市總工會.xlsx
