開(kāi)原市應(yīng)急管理局

　　部門(mén)預(yù)算

　　（2021年）

　　目??? 錄

　　第一部分 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分? 名詞解釋

　　第四部分? 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政收支預(yù)算總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　七、部門(mén)收入預(yù)算總表

　　八、部門(mén)支出預(yù)算總表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　十、政府采購(gòu)計(jì)劃表

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十二、2021年納入績(jī)效管理項(xiàng)目表

　　第一部分 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)章草案。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

　　（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　（九）負(fù)責(zé)地震管理工作，按照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》要求，負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，貫徹落實(shí)國(guó)家防震減災(zāi)工作方針，依照防震減災(zāi)法律、法規(guī)開(kāi)展工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十七）承擔(dān)全市鐵路無(wú)人看守道口（鐵路專(zhuān)用線、專(zhuān)用鐵路、地方鐵路的無(wú)人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

　　（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局于2019年2月組建，隸屬市人民政府。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開(kāi)原市財(cái)政局2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.開(kāi)原市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)

　　第二部分 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的罰沒(méi)收入。支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、項(xiàng)目支出。開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年收入總預(yù)算228.83萬(wàn)元，支出總預(yù)算228.83萬(wàn)元。

　　二、開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2021年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2021年預(yù)算收入228.83萬(wàn)元，預(yù)算支出228.83萬(wàn)元，2020年預(yù)算收入160.75萬(wàn)元，預(yù)算支出160.75 萬(wàn)元，2021年比2020年預(yù)算收支增加68.08萬(wàn)元，增加原因：一是2021年預(yù)算增加4名調(diào)轉(zhuǎn)和新考錄人員，工資預(yù)算和定額增加，2021年人員工資福利預(yù)算18人150.31萬(wàn)元， 2020年人員工資福利預(yù)算13人96.75 萬(wàn)元,2021年人員工資福利預(yù)算比2020年增加53.56；二是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的變動(dòng)減少，2021對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.05萬(wàn)元，2020年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.36萬(wàn)元，2021年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2020年減少0.31萬(wàn)元，主要原因是取消職工食堂；三是商品和服務(wù)支出的變動(dòng)增加，2021年商品和服務(wù)支出57.53萬(wàn)元，2020年商品和服務(wù)支出47.79萬(wàn)元,2021年商品和服務(wù)支出比2020年增加9.74萬(wàn)元，主要原因是人員增加；四是項(xiàng)目支出增加，2021年項(xiàng)目支出20.94萬(wàn)元，2020項(xiàng)目支出15.85萬(wàn)元，2021年項(xiàng)目支出比2020年增加5.09萬(wàn)元，主要是人員增加工作任務(wù)增加，增加云視訊會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出57.53萬(wàn)元。其中，人員編制18人，經(jīng)費(fèi)供給人數(shù)46人，支出定額6.48萬(wàn)元。汽車(chē)經(jīng)費(fèi)供給臺(tái)數(shù)4臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、辦公費(fèi)15.37萬(wàn)元、水費(fèi)2068萬(wàn)元、電費(fèi)3.22萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元。福利費(fèi)0.11萬(wàn)元，其他公用支出14.44萬(wàn)元。

　　四、開(kāi)原市應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.13萬(wàn)元，其中：因公出境（國(guó)）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)比2020年萬(wàn)元減少支出1.96萬(wàn)元。其中：因公出境（國(guó)）費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元比2020年萬(wàn)元增加支出0.039萬(wàn)元，原因是人員增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，與上年相比減少2萬(wàn)元，原因是財(cái)政定額減少。

　　五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　2021年政府采購(gòu)未做安排。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2021年，開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛。

　　七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我部門(mén)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金20.94萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)全市生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳和檢查，并帶來(lái)保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全和我市安全生產(chǎn)情況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的效益等。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的項(xiàng)目支出。

　　第四部分 開(kāi)原市應(yīng)急管理局單位2020年部門(mén)預(yù)算表

　　（見(jiàn)附件）應(yīng)急局2021年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx