開原市應(yīng)急管理局

　　部門預(yù)算

　　（2022年）

　　目 ???錄

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 2022年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標表

　　十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責

　　（一）負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)章草案。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

　　（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（八）負責消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　（九）負責地震管理工作，按照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》要求，負責全市防震減災(zāi)工作，貫徹落實國家防震減災(zāi)工作方針，依照防震減災(zāi)法律、法規(guī)開展工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　　（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（十四）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十七）承擔全市鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

　　（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機構(gòu)設(shè)置情況

　　我局于2019年2月組建，隸屬市人民政府。內(nèi)設(shè)機構(gòu)無。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原市財政局2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.?開原市應(yīng)急管理局機關(guān)

　　2.?遼寧省鐵嶺市消防隊開原支隊

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市應(yīng)急管理局部門2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市應(yīng)急管理局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預(yù)算管理的罰沒收入。支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、項目支出。開原市應(yīng)急管理局單位2022年收入總預(yù)算819.47萬元，支出總預(yù)算819.47萬元。

　　二、開原市應(yīng)急管理局部門2022年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2022年預(yù)算收入819.47萬元，預(yù)算支出819.47萬元，2021年預(yù)算收入228.83萬元，預(yù)算支出228.83 萬元，2022年比2021年預(yù)算收支增加590.64萬元，增加原因：一是2022年工資預(yù)算和定額增加，2022年人員工資福利預(yù)算18人163.68萬元， 2021年人員工資福利預(yù)算18人150.31 萬元，2022年人員工資福利預(yù)算比2021年增加13.37萬元；二是對個人和家庭補助的變動增加，2022對個人和家庭補助1.69萬元，2021年對個人和家庭補助0.05萬元，2022年對個人和家庭的補助比2021年增加1.64萬元，增加撫恤金和退休費；三是商品和服務(wù)支出的變動增加，2022年商品和服務(wù)支出93.74萬元，2021年商品和服務(wù)支出78.47萬元,2022年商品和服務(wù)支出比2021年增加15.27萬元，主要原因是增加了應(yīng)急管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；四是增加遼寧省鐵嶺市消防開原支隊消防救援事務(wù)預(yù)算560.36萬元。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費安排支出338.74萬元。其中，人員編制18人，經(jīng)費供給人數(shù)47人。汽車經(jīng)費供給臺數(shù)4臺，辦公費76.13萬元，差旅費0.72萬元，其他交通費12.95萬元，勞務(wù)費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，印刷費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，維修（護）費0萬元，取暖費0萬元，專用材料費245萬元，郵電費0.36萬元，工會經(jīng)費0萬元，水費0.36萬元，咨詢費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.05萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，電費0.54萬元，手續(xù)費0萬元，會議費0萬元。

　　四、開原市應(yīng)急管理局2022年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.63萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費0.13萬元；公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費比2021年萬元減少支出7.5萬元。其中：因公出境（國）費0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費0.13萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減。公務(wù)用車運行費2.5萬元，與上年相比減少7.5萬元，原因是我單位共有4臺公務(wù)用車，財政預(yù)算供養(yǎng)一臺，非稅收入返還供養(yǎng)3臺，今天預(yù)算編制將非稅收入返還完全列入項目支出的應(yīng)急管理專項業(yè)務(wù)支出中，未列入基本支出。

　　五、債務(wù)支出安排情況說明

　　2022年債務(wù)支出未做安排。

　　六、政府采購安排情況說明

　　2022年政府采購未做安排。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年，開原市應(yīng)急管理局單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

　　八、政府購買服務(wù)支出安排情況說明

　　2022年政府購買服務(wù)未做安排。

　　九、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位2022年應(yīng)編制績效目標的項目3個，實際編制績效目標的項目3個，涉及資金316.76萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

　　通過項目的實施，對全市生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)宣傳和檢查，并帶來保障人民生命及財產(chǎn)安全和我市安全生產(chǎn)情況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的效益等。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的項目支出。

　　第四部分 2022年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　（見附件）應(yīng)急局部門預(yù)算公開表.xlsx