開原市應(yīng)急管理局

　　部門預(yù)算

　　（2023年）

　　目??? 錄

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 2023年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局單位概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)章草案。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

　　（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　（九）負(fù)責(zé)地震管理工作，按照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》要求，負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，貫徹落實國家防震減災(zāi)工作方針，依照防震減災(zāi)法律、法規(guī)開展工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　　（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（十四）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十七）承擔(dān)全市鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

　　（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局于2019年2月組建，隸屬市人民政府。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原市財政局2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.開原市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市應(yīng)急管理局部門2023年收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市應(yīng)急管理局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預(yù)算管理的罰沒收入。支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、項目支出。開原市應(yīng)急管理局單位2023年收入總預(yù)算264.2萬元，支出總預(yù)算264.2萬元。

　　二、開原市應(yīng)急管理局部門2023年預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2023年預(yù)算收入264.2萬元，預(yù)算支出264.2萬元，2022年預(yù)算收入819.47萬元，預(yù)算支出819.47 萬元，2023年比2022年預(yù)算收支減少555.27萬元，減少原因：一是2023年工資預(yù)算和定額減少，2023年人員工資福利預(yù)算19人193.77萬元， 2021年人員工資福利預(yù)算18人（人數(shù)不包含消防救援大隊）479.04 萬元，2023年人員工資福利預(yù)算比2022年減少285.27萬元；二是對個人和家庭補助的變動減少，2023對個人和家庭補助1.66萬元，2022年對個人和家庭補助1.69萬元，2023年對個人和家庭的補助比2022年減少0.03萬元，原因是減少獎勵金（獨生子女費）；三是商品和服務(wù)支出的變動增加，2023年商品和服務(wù)支出68.77萬元，2022年商品和服務(wù)支出338.74萬元,2023年商品和服務(wù)支出比2022年減少269.97萬元，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加1人，增加了人辦公經(jīng)費、交通費補助等人員經(jīng)費及公務(wù)用車運行維護(hù)費等；四是減少遼寧省鐵嶺市消防開原支隊消防救援事務(wù)預(yù)算收支。

　　三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排支出264.2萬元。其中，人員編制19人，經(jīng)費供給人數(shù)47人。汽車經(jīng)費供給臺數(shù)4臺。一是工資和福利支出193.77萬元。二是商品和服務(wù)支出68.77萬元，其中辦公費9.62萬元、印刷費4.5萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.98萬元、電費1.47萬元、郵電費0.38萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.76萬元、維修（護(hù)）費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費2.5萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費17.62萬元、工會經(jīng)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、其他交通費15.97萬元，其他商品和服務(wù)支出2.84萬元。三是對個人和家庭補助1.66萬元。

　　四、開原市應(yīng)急管理局2023年“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

　　2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.13萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費0萬元；公務(wù)接待費0.13萬元；公務(wù)用車購置及運行費10萬元。2023年“三公”經(jīng)費比2022年萬元增加支出7.5萬元。其中：因公出境（國）費0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費0.13萬元，與上年相比無增減；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減。公務(wù)用車運行和維護(hù)費10萬元，與上年相比增加7.5萬元，原因是我單位共有4臺公務(wù)用車，財政預(yù)算供養(yǎng)1臺，非稅收入返還供養(yǎng)3臺，2023年預(yù)算編制將非稅收入供養(yǎng)的3臺公務(wù)用車的公務(wù)用車運行和維護(hù)費列入部門預(yù)算收支，2022年未列入。

　　五、債務(wù)支出安排情況說明

　　2023年債務(wù)支出未做安排。

　　六、政府采購安排情況說明

　　2023年政府采購未做安排。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年，開原市應(yīng)急管理局單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

　　八、政府購買服務(wù)支出安排情況說明

　　2023年政府購買服務(wù)未做安排。

　　九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目0個，實際編制績效目標(biāo)的項目0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的項目支出。

　　第四部分 2023年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　（見附件）

12-部門預(yù)算批復(fù)表 應(yīng)急局.xlsx