開原市應(yīng)急管理局

　　部門預(yù)算

　　（2024年）

　　目??? 錄

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市應(yīng)急管理局2024年部門收支預(yù)算的總體說明

　　二、開原市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

　　四、開原市應(yīng)急管理局2024年部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

　　五、債務(wù)支出安排情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、政府購買服務(wù)支出安排情況說明九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)說明

　　十、其他情況的說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分2024年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

　　第一部分 開原市應(yīng)急管理局部門概況

　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、主要職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)章草案。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，可按程序統(tǒng)籌調(diào)度指揮市域范圍內(nèi)監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

　　（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（八）負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　（九）負(fù)責(zé)地震管理工作，按照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》要求，負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，貫徹落實(shí)國家防震減災(zāi)工作方針，依照防震減災(zāi)法律、法規(guī)開展工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

　　（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（十四）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局（市糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十七）承擔(dān)全市鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。

　　（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局于2019年2月組建，隸屬市人民政府。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入開原市財(cái)政局2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.開原市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)

　　2.開原市應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心

　　第二部分 開原市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于開原市應(yīng)急管理局2024年部門收支預(yù)算的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，開原市應(yīng)急管理局單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的罰沒收入。支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、項(xiàng)目支出。開原市應(yīng)急管理局單位2024年收入總預(yù)算680.94萬元，支出總預(yù)算680.94萬元。

　　二、開原市應(yīng)急管理局部門2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2024年預(yù)算收入680.94萬元，預(yù)算支出680.94萬元，2023年預(yù)算收入264.2萬元，預(yù)算支出264.2萬元，2024年比2023年預(yù)算收支增加416.74萬元，增加原因：一是2024年工資預(yù)算和定額增加，2024年人員工資福利預(yù)算68人589.47萬元（人數(shù)包含開原市應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心50人）， 2023年人員工資福利預(yù)算19人（人數(shù)不包含開原市應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心50人）193.77萬元，2024年人員工資福利預(yù)算比2023年增加395.7萬元；二是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的變動(dòng)增加，2024對個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.01萬元，2023年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.66萬元，2024年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2023年增加6.67萬元，原因一是應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)增加退休人員退休費(fèi)、增加傷殘補(bǔ)助、增加獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)生子女費(fèi)），二是2024年部門預(yù)算包含應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.1萬元，2023年未包含；三是商品和服務(wù)支出的變動(dòng)增加，2024年商品和服務(wù)支出82.46萬元，2023年商品和服務(wù)支出68.77萬元,2024年商品和服務(wù)支出比2023年增加13.69萬元，原因一是應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)增加了辦公經(jīng)費(fèi)（將2023年分項(xiàng)目列入預(yù)算的印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等統(tǒng)籌列入辦公經(jīng)費(fèi)）1.45萬元，二是2024年部門預(yù)算包含應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心商品和服務(wù)支出12.24萬元，2023年未包含。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出432.6萬元。人員編制68人，應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)18人，應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心50人。汽車經(jīng)費(fèi)供給臺(tái)數(shù)5臺(tái)，其中應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)4臺(tái)，應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心1臺(tái)。一是工資和福利支出589.47萬元，其中基本工資278.97萬元、津貼補(bǔ)貼63.3萬元、獎(jiǎng)金1.45萬元、績效工資89.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.58萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.9萬元、住房公積金49.46萬元、其他工資和福利支出2.4萬元。二是商品和服務(wù)支出82.46萬元，其中辦公費(fèi)45.96萬元、水費(fèi)1.7萬元、電費(fèi)1.7萬元、郵電費(fèi)1.36萬元、差旅費(fèi)1.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他交通費(fèi)17.09萬元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。三是對個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.01萬元，其中退休費(fèi)2.79萬元、撫恤金5.62萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.27萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.33萬元。

　　四、開原市應(yīng)急管理局2024年部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

　　2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.47萬元，其中：因公出境（國）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)比2023年萬元增加2.34萬元。其中：因公出境（國）費(fèi)0元，與上年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，與上年相比增加0.34萬元，原因一是2024年開原市應(yīng)急局機(jī)關(guān)人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，列入招待費(fèi)預(yù)算金額也相應(yīng)減少，二是2024年部門預(yù)算包含應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心共公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，2023年未包含。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減。公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)12萬元，與上年相比與上年相比增加2萬元，原因是2024年部門預(yù)算包含應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)2萬元，2023年未包含。

　　五、債務(wù)支出安排情況說明

　　2024年債務(wù)支出未做安排。

　　六、政府采購安排情況說明

　　2024年政府采購未做安排。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2024年，開原市應(yīng)急管理局部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

　　八、政府購買服務(wù)支出安排情況說明

　　2024年政府購買服務(wù)未做安排。

　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我單位2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

　　十、其他情況的說明

　　2024年無其他情況說明。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的項(xiàng)目支出。

　　第四部分2024年遼寧省鐵嶺市開原市應(yīng)急局部門預(yù)算公開表

　　（見附件）

應(yīng)急 部門.xlsx