開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校預(yù)算

　　（2023年）

　　開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校??

　　開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校預(yù)算公開情況說明

　　目 ???錄

　　第一部分 ?開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校概況

　　第二部分 ?開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、2023年度財(cái)政收支預(yù)算總表

　　二、2023年度一般公共預(yù)算支出表

　　三、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、2023年度部門收支預(yù)算總表

　　六、2023年度部門支出預(yù)算總表

　　七、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　八、政府采購(gòu)計(jì)劃表

　　九、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

　　十、2023年納入績(jī)效管理項(xiàng)目表

　　第三部分 ?開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校預(yù)算收支增減變化情況說明

　　第四部分 ?開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校政府采購(gòu)安排說明

　　第五部分 ?開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

　　第六部分 ??項(xiàng)目績(jī)效情況說明

　　第七部分 ??國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　第八部分 ??名詞解釋

　　第一部分開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、職能。

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)初中義務(wù)教育教學(xué)任務(wù)，認(rèn)真貫徹教育教學(xué)目標(biāo)。

　　（2）對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

　　（3）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，開展教職工思想政治教育、業(yè)務(wù)進(jìn)修和教育科研活動(dòng)，不斷提高教職工隊(duì)伍素質(zhì)。在職教師 143人，退休117人。 學(xué)生658人。

　　（4）組織專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、職稱評(píng)聘、繼續(xù)教育等工作。

　　（5）為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（6）與家庭教育和社會(huì)教育密切配合，形成共同的合力，努力營(yíng)造全社會(huì)尊師重教的良好氛圍。

　　（7）加強(qiáng)校園文化建設(shè)和學(xué)校精神文明建設(shè)，營(yíng)造安全、健康、高尚的育人環(huán)境。

　　2、日常工作。

　　（1）、教學(xué)工作會(huì)議

　　（2）、綜合教研活動(dòng)

　　（3）、學(xué)年組（年級(jí)組）教研活動(dòng)

　　（4）、教師理論（政治、業(yè)務(wù)、每月一文）學(xué)習(xí)

　　（5）、繼續(xù)教育培訓(xùn)

　　（6）、教研活動(dòng)月（人人一節(jié)優(yōu)質(zhì)課教學(xué)比武）

　　（7）、節(jié)日紀(jì)念日等主題教育活動(dòng)

　　（8）、期中、期末學(xué)情監(jiān)測(cè)，教育教學(xué)評(píng)估自評(píng)

　　（9）、上級(jí)隨時(shí)安排的教育教學(xué)活動(dòng)

　　二、根據(jù)工作職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（1）書記校長(zhǎng)室

　　（2）教務(wù)處

　　（3）校辦公室

　　（4）總務(wù)處

　　（5）團(tuán)委

　　（6）財(cái)會(huì)室

　　（7）工會(huì)

　　第二部分：年部門預(yù)算表

　　（見附件）

　　2023年開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校預(yù)算公開表.xlsx

　　第三部分 預(yù)算收支增減變化情況說明

1. ?2023年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入1811.95萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1811.95萬元。
2. ?2023年支出1811.95萬元，其中基本支出1811.81萬元，工資福利支出1781.1萬元，商品和服務(wù)支出7.36萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出23.35萬元，項(xiàng)目支出0.14萬元。

　　3. ?增減變化情況，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入1811.95萬元。其中經(jīng)費(fèi)撥款1811.95萬元，比2022年1664.36萬元多147.59萬元，事業(yè)收入0萬元。支出1811.95萬元，比2022年1664.36萬元多147.59萬元，主要增加了項(xiàng)目支出。其中基本支出1811.81萬元比2022年1663.40萬元多148.41元。工資福利支出 ????1781.1萬元比2022年1637.59萬元多143.51萬元。商品和服務(wù)支出7.36萬元比2022年2.65萬元多4.71萬元。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出23.35萬元比2022年23.16萬元多0.19萬元。項(xiàng)目支出0.14萬元比2022年0.96萬元少0.82萬元。

　　4.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元。

　　第四部分 ?政府采購(gòu)安排說明

　　開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校2023年暫無政府采購(gòu)項(xiàng)目。

　　第五部分：2023年預(yù)算情況說明

　　一、2023年所有收入和支出情況如下：

　　1、年收入總計(jì)：1811.95萬元:

1. 其中：財(cái)政撥款 1811.95萬元，事業(yè)收入0萬元。

　　2、2023年支出：1811.95萬元。

　　其中：工資福利支出1781.1萬元，商品和服務(wù)支出7.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.35萬元，項(xiàng)目支出0.14萬元。

　　二、年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　第六部分 項(xiàng)目績(jī)效情況說明

　　第七部分 ??國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校無資產(chǎn)占用情況。

　　第八部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。