開原市高級中學(xué)預(yù)算

　　（2024年）

　　開原市高級中學(xué)

　　開原市高級中學(xué)部門預(yù)算

　　公開情況說明

　　目??? 錄

　　第一部分? 開原高中概況

　　第二部分? 2024年部門預(yù)算表

　　一、2024度財政收支預(yù)算總表

　　二、2024年度一般公共預(yù)算支出表

　　三、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、2024年度部門收支預(yù)算總表

　　六、2024年度部門支出預(yù)算總表

　　七、2024年項目支出預(yù)算明細(xì)表

　　八、政府采購計劃表

　　九、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算匯總表

　　十、2024年納入績效管理項目表

　　第三部分? 開原市高中預(yù)算收支增減變化情況說明

　　第四部分? 開原市政府采購安排說明

　　第五部分? 開原市年部門預(yù)算情況說明

　　第六部分?? 項目績效情況說明

　　第七部分?? 國有資產(chǎn)占用情況說明

　　第八部分?? 名詞解釋

　　第一部分概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、職能。

　　（1）、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針， 堅持社會主義辦學(xué)方向， 實行教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合， 對學(xué)生進行德育、 智育、 體育、 美育和勞動等方面的教育。

　　（2）、負(fù)責(zé)依法制定學(xué)校章程， 并按照章程自主管理。

　　（3）、負(fù)責(zé)高中教育教學(xué)

　　（4）、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃， 并抓好組織實施和落實工作。

　　（5）、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、 教學(xué)大綱， 組織實施教育教學(xué)活動。

　　（6）、負(fù)責(zé)依據(jù)國家教育主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、 課程設(shè)置等方面的規(guī)定， 決定和實施本校的教學(xué)計劃， 組織教學(xué)評比、 集體備課， 對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、 考試等。

　　（7）、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理并對學(xué)生實施獎勵或處分。

　　（8）、負(fù)責(zé)依法制定本校教師及其他職工聘任辦法并對教師及其他員工實施包括獎勵、處分在內(nèi)的具體管理活動， 依法聘任、 解聘有關(guān)教師和其他職工。

　　（9）、負(fù)責(zé)聘任、 培訓(xùn)、 考核教師， 依法獎勵或處分教師和其他職工。

　　（10）、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、 合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費， 并積極籌措資金， 改善辦學(xué)條件。

　　（11）、負(fù)責(zé)維護學(xué)校、 師生的合法權(quán)益， 有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進行非法干涉。

　　（12）、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

　　2、日常工作。

　　（1）、教學(xué)工作會議

　　（2）、綜合教研活動

　　（3）、學(xué)年組（年級組）教研活動

　　（4）、教師理論（政治、業(yè)務(wù)、每月一文）學(xué)習(xí)

　　（5）、繼續(xù)教育培訓(xùn)

　　（6）、教研活動月（人人一節(jié)優(yōu)質(zhì)課教學(xué)比武）

　　（7）、節(jié)日紀(jì)念日等主題教育活動

　　（8）、期中、期末學(xué)情監(jiān)測，教育教學(xué)評估自評

　　（9）、上級隨時安排的教育教學(xué)活動

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

　　1.書記校長室

　　2.教務(wù)處

　　3.政教處

　　4.總務(wù)處

　　5.學(xué)生發(fā)展中心

　　6.團委辦公室

　　第二部分：2024年部門預(yù)算表

　　（見附件）

　　第三部分? 預(yù)算收支增減變化情況說明

　　1.財政預(yù)算經(jīng)費撥款收入2753.53萬元，其中經(jīng)費撥款2465.53萬元，事業(yè)收入288萬元，比2023年2908.89萬元減少155.36萬元，其中一般公共預(yù)算減少151.26萬元，事業(yè)收入減少4.1萬元。

　　2.預(yù)算支出2753.53萬元，比2023年2908.89萬元減少155.36萬元，主要是減少了項目支出。

　　基本支出2472.01萬元，比2023年2528.71萬元減少56.7萬元，主要是工資減少，其中：工資福利支出2405.73萬元，比2023年2460.48萬元減少54.75萬元。商品和服務(wù)支出1.72萬元，比2023年2.43萬元減少0.71萬元，主要是改變?yōu)轫椖恐С觥€人家庭補助支出58.08萬元，比2023年65.8萬元減少7.72萬元。

　　項目支出281.52萬元，比2023年380.18萬元減少98.66萬元。

　　3.本單位成立于1913年1月，所以沒有增減變化情況。

　　4.三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)0元。

　　第四部分? 政府采購安排說明

　　開原市高級中學(xué)2024年無 政府采購項目。

　　第五部分：2024年預(yù)算情況說明

　　一、2024年所有收入和支出情況如下：

　　1、2024年預(yù)算收入總計：2753.53萬元:

　　其中：財政撥款2465.53萬元，事業(yè)收入288萬元。

　　2、2024年總支出：2753.53萬元。

　　其中：工資福利支出2405.73萬元，商品和服務(wù)支出283.24萬元，對個人和家庭的補助58.08萬元。

　　二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中:公務(wù)接待費0萬元。

　　第六部分項目績效情況說明

　　2024年項目績效是高中經(jīng)費補助（非稅）281.52萬元。完成時限2024年12月，目標(biāo)為不斷提高學(xué)校教育水平，提升學(xué)校信息化程度。

　　2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表對應(yīng)項目保工資2385.54萬元，保人員經(jīng)費剛性84.35萬元，保人員經(jīng)費其他0.40萬元，保運轉(zhuǎn)1.72萬元，完成時限2024年12月。

　　第七部分?? 國有資產(chǎn)占用情況說明

　　開原市高級中學(xué)無資產(chǎn)占用情況。

　　第八部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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