??開原市高級中學預算

??（2025年）

??開原市高級中學

??開原市高級中學部門預算

??公開情況說明

??目 錄

??第一部分 開原高中概況

??第二部分 2025年部門預算表

??一、2025度財政收支預算總表

??二、2025年度一般公共預算支出表

??三、2025年度一般公共預算基本支出表

??四、2025年度一般公共預算“三公”經費支出表

??五、2025年度部門收支預算總表

??六、2025年度部門支出預算總表

??七、2025年項目支出預算明細表

??八、政府采購計劃表

??九、2025年“三公”經費預算匯總表

??十、2025年納入績效管理項目表

??第三部分 開原市高中預算收支增減變化情況說明

??第四部分 開原市政府采購安排說明

??第五部分 開原市年部門預算情況說明

??第六部分 項目績效情況說明

??第七部分 國有資產占用情況說明

??第八部分 名詞解釋

??第一部分概況

??一、主要職責

??1、職能。

??（1）、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向， 實行教育與生產勞動相結合，對學生進行德育、 智育、 體育、 美育和勞動等方面的教育。

??（2）、負責依法制定學校章程，并按照章程自主管理。

??（3）、負責高中教育教學

??（4）、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

??（5）、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱， 組織實施教育教學活動。

??（6）、負責依據國家教育主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定， 決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、 集體備課， 對學生進行統(tǒng)一考核、考試等。

??（7）、負責學籍管理并對學生實施獎勵或處分。

??（8）、負責依法制定本校教師及其他職工聘任辦法并對教師及其他員工實施包括獎勵、處分在內的具體管理活動，依法聘任、 解聘有關教師和其他職工。

??（9）、負責聘任、培訓、 考核教師， 依法獎勵或處分教師和其他職工。

??（10）、負責科學管理、合理使用學校的設施和經費， 并積極籌措資金，改善辦學條件。

??（11）、負責維護學校、師生的合法權益， 有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

??（12）、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。

??2、日常工作。

??（1）、教學工作會議

??（2）、綜合教研活動

??（3）、學年組（年級組）教研活動

??（4）、教師理論（政治、業(yè)務、每月一文）學習

??（5）、繼續(xù)教育培訓

??（6）、教研活動月（人人一節(jié)優(yōu)質課教學比武）

??（7）、節(jié)日紀念日等主題教育活動

??（8）、期中、期末學情監(jiān)測，教育教學評估自評

??（9）、上級隨時安排的教育教學活動

??二、機構設置情況

??根據工作職責，設置內設機構：

1. ??書記校長室

2. ??教務處

3. ??政教處

4. ??總務處

5. ??學生發(fā)展中心

6. ??團委辦公室

??第二部分：2025年部門預算表

??（見附件）

??第三部分 預算收支增減變化情況說明

??1、預算撥款收入2,616.81

??萬元，其中一般公共預算撥款收入2465.53萬元，財政專戶管理資金收入185.00萬元，事業(yè)收入0萬元，比2024年2753.53萬元減少136.72萬元，其中一般公共預算減少33.72萬元，財政專戶管理資金收入增加185.00萬元，事業(yè)收入減少288萬元。

??2、預算支出2,616.81萬元，比2024年2753.53萬元減少136.72萬元，主要是減少了項目支出。基本支出2,438.29萬元，比2024年2472.01萬元減少33.72萬元，主要是工資減少，其中：工資福利支出2,372.36

??萬元，比2024年2405.73萬元減少33.37萬元。商品和服務支出1.80

??萬元，比2024年1.72萬元增加0.08萬元。對個人家庭補助支出57.65

??萬元，比2024年58.08萬元減少0.43萬元。項目支出178.52萬元，比2024年281.52萬元減少264萬元。

1. ??本單位成立于1913年1月，所以沒有增減變化情況。

2. ??三公經費預算數(shù)0元。

??第四部分 政府采購安排說明

??開原市高級中學2025年無政府采購項目。

??第五部分：2025年預算情況說明

??一、2025年所有收入和支出情況如下：

??1、2025年預算收入總計：2,616.81萬元:

??其中：財政撥款2,431.81萬元，財政專戶管理資金收入185.00萬元，事業(yè)收入0萬元。

??2、2025年總支出：2,616.81萬元。

??其中：工資福利支出2,378.84萬元，商品和服務支出180.32萬元，對個人和家庭的補助57.65萬元。

??二、2024年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中:公務接待費0萬元。

1. ??項目績效情況說明

??2025年項目績效是高中經費補助（非稅）178.52萬元。完成時限2025年12月，目標為不斷提高學校教育水平，提升學校信息化程度。

??2025年部門（單位）整體績效目標表對應項目保工資2,349.62萬元，保人員經費剛性79.97萬元，保人員經費其他6.90萬元，保運轉1.80

??萬元，完成時限2025年12月。

??第七部分 國有資產占用情況說明

??開原市高級中學無資產占用情況。

??第八部分名詞解釋

??1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

??5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2025年高中預算批復表.xlsx