??2025年開原市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算公開表

??開原市第二高級(jí)中學(xué)

??2025年開原市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算公開說明

??目 錄

??第一部分 開原第二高級(jí)中學(xué)概況

??第二部分 開原市第二高級(jí)中學(xué)2025年單位預(yù)算表

??一、2025年度收支預(yù)算總表

??二、2025年度收入預(yù)算總表

??三、2025年度支出預(yù)算總表

??四、2025年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、2025年度一般公共預(yù)算支出表

??六、2025年度一般公共預(yù)算基本支出表

??七、2025年度財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、2025年度政府性基金預(yù)算支出表

??九、2025年度項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、2025年度支出功能分類預(yù)算表

??十一、2025年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算)

??十二、2025年度支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算)

??十三、2025年度債務(wù)支出預(yù)算表

1. ??2025年度政府采購(gòu)支出預(yù)算表

2. ??2025年度政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

3. ??部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

4. ??部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

5. ??部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

??第三部分 開原市第二高級(jí)中學(xué)2025年度預(yù)算收支增減變化情況說明

??第四部分 開原市第二高級(jí)中學(xué)2025年政府采購(gòu)安排說明

??第五部分 開原市第二高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明

??第六部分 項(xiàng)目績(jī)效情況說明

??第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??第八部分 名詞解釋

??第一部分概況

??一、主要職責(zé)

??1、職能

??（1）實(shí)施高中學(xué)歷教育

??（2）全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展

??2、日常工作。

??（1）德育工作

??（2）教育教學(xué)工作

??（3）黨務(wù)工作

??（4）教育教學(xué)改革工作

??（5）教育科學(xué)研究工作

??（6）學(xué)校后勤管理工作

??（7）安全工作

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

??1.高一年部

??2.高二年部

??3.高三年部

??4.政教處

??5.教務(wù)處

??6.總務(wù)處

??7.安全辦

??8.辦公室

??9.科研處

??10、宣教處

??根據(jù)黨務(wù)工作職責(zé)，下設(shè)四個(gè)支部：

??1.第一支部

??2.第二支部

??3.第三支部

??4.第四支部

??第二部分：年部門預(yù)算表

??（見附件）

??第三部分 預(yù)算收支增減變化情況說明

1. ??財(cái)政2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入2729.85萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2481萬元，事業(yè)收入248.85萬元。

2. ??2025年支出2729.85萬元，其中基本支出2514.22萬元，項(xiàng)目支出215.63萬元.

3. ??2025年按部門預(yù)算分類，其中工資福利支出2403.13萬元，商品和服務(wù)支出280.82萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出45.90萬元。

4. ??本單位成立于1949年10月.2022年7月按照開原市政府整體教育布局安排，搬遷至長(zhǎng)征街157號(hào)。

5. ??與2024年相比增減變化如下：

??其中2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入2782.22萬元，2025年比2024年減少52.37萬元，2025年減少1.89%，是由于人員經(jīng)費(fèi)收入減少31.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加4.98萬元，項(xiàng)目收入減少25.98萬元。導(dǎo)致2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入減少52.37萬元。

??其中2024年經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算撥款收入2508.22萬元，2025年比2024年經(jīng)費(fèi)撥款收入少27.22萬元，2025年減少1.08%。原因是人員經(jīng)費(fèi)減少32.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加4.98萬元，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少27.22萬元。

??其中2024年事業(yè)收入274萬元，2025年248.85萬元，比2024年減少25.15萬元，減比9.18%。原因是事業(yè)收入縮減開支。

??2024年支出2782.22萬元，2025年為2729.85萬元，減少52.37萬元，減少1.89%.原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)減少項(xiàng)目支出減少等原因。

??其中2024年基本支出2540.61萬元，2025年2514.22萬元，減少26.39萬元，減比1.04%.是由于2025年人員經(jīng)費(fèi)減少31.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加4.98萬元。

??2024年一般公共預(yù)算中工資福利支出2407.78萬元，2025年2369.91萬元，減少37.87萬元減比1.58%，是由于2025人員減少。

??2024年一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出59.43萬元，2025年65.19萬元，增加5.76萬元增9.69%，是由于取暖費(fèi)調(diào)增的原因。

??2024年納入專戶管理的支出為274元，其中商品服務(wù)支出為241.61萬元工資福利支出32.39萬元，2025年比2024年減少25.15萬元。

??2024年一般公共預(yù)算中對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出41.01萬元。2025年45.90萬元，2025年增4.89萬元，增11.92%，由于2025年離休費(fèi)和退休費(fèi)有所增加。

??項(xiàng)目支出2024年為241.61萬元，2025年為215.63萬元，減少25.98萬元.原因是2025年縮減支出。

??5三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元。

??第四部分 政府采購(gòu)安排說明

??開原市第二高級(jí)中學(xué)無政府采購(gòu)項(xiàng)目。

??第五部分：年預(yù)算情況說明

??一、2025年所有收入和支出情況如下：

??1、年收入總計(jì)：2829.85萬元:

??其中：財(cái)政撥款2481萬元，事業(yè)收入248.85萬元。

??2、支出：2729.85萬元。

??其中：工資福利支出2403.13萬元，商品和服務(wù)支出280.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.90萬元。

??二、年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

??第六部分項(xiàng)目績(jī)效情況說明

??開原市第二高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效215.63萬元，完成時(shí)限2025年12月，目標(biāo)為不斷提高學(xué)校教育水平，提升學(xué)校信息化程度。

??2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目保工資2349.34萬元，保人員經(jīng)費(fèi)剛性66.83萬元，保人員經(jīng)費(fèi)其他33.64萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)64.41萬元，完成時(shí)限2025年12月，力爭(zhēng)提高學(xué)生滿意率和家長(zhǎng)滿意率。

??第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??開原市第二高級(jí)中學(xué)2024年無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

??第八部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2025年開原市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算公開表.xlsx