??開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算

??（2025年）

??開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心

??開(kāi)原市開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

??目 錄

??第一部分 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心概況

??第二部分 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心2025年部門(mén)預(yù)算表

??一、2025年度財(cái)政收支預(yù)算總表

??二、2025年度一般公共預(yù)算支出表

??三、2025年度一般公共預(yù)算基本支出表

??四、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??五、2025年度部門(mén)收支預(yù)算總表

??六、2025年度部門(mén)支出預(yù)算總表

??七、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

??八、2025政府采購(gòu)計(jì)劃表

??九、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表

??十、2025年納入績(jī)效管理項(xiàng)目表

??第三部分 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

??第四部分 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心政府采購(gòu)安排說(shuō)明

??第五部分 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??第六部分 項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

??第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??第八部分 名詞解釋

??第一部分開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心概況

??一、主要職責(zé)

??1、職能。

??（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)初中義務(wù)教育教學(xué)任務(wù)，認(rèn)真貫徹教育教學(xué)目標(biāo)。

??（2）對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

??（3）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展教職工思想政治教育、業(yè)務(wù)進(jìn)修和教育科研活動(dòng)，不斷提高教職工隊(duì)伍素質(zhì)。在職教師 97人，退休 48人。學(xué)生 705人。

??（4）組織專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、職稱評(píng)聘、繼續(xù)教育等工作。

??（5）為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

??（6）與家庭教育和社會(huì)教育密切配合，形成共同的合力，努力營(yíng)造全社會(huì)尊師重教的良好氛圍。

??（7）加強(qiáng)校園文化建設(shè)和學(xué)校精神文明建設(shè)，營(yíng)造安全、健康、高尚的育人環(huán)境。

??2、日常工作。

??（1）、教學(xué)工作會(huì)議

??（2）、綜合教研活動(dòng)

??（3）、學(xué)年組（年級(jí)組）教研活動(dòng)

??（4）、教師理論（政治、業(yè)務(wù)、每月一文）學(xué)習(xí)

??（5）、繼續(xù)教育培訓(xùn)

??（6）、教研活動(dòng)月（人人一節(jié)優(yōu)質(zhì)課教學(xué)比武）

??（7）、節(jié)日紀(jì)念日等主題教育活動(dòng)

??（8）、期中、期末學(xué)情監(jiān)測(cè)，教育教學(xué)評(píng)估自評(píng)

??（9）、上級(jí)隨時(shí)安排的教育教學(xué)活動(dòng)

??二、根據(jù)工作職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1. ??書(shū)紀(jì)室

2. ??校長(zhǎng)室

3. ??教務(wù)科

4. ??政教科

5. ??總務(wù)科

6. ??設(shè)備科

7. ??實(shí)訓(xùn)科

8. ??保衛(wèi)科

9. ??舍務(wù)科

10. ??招生辦公室

11. ??工會(huì)

12. ??團(tuán)委

??第二部分：年部門(mén)預(yù)算表

??（見(jiàn)附件）

1. ??預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1. ??2025年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入 1093.69萬(wàn)元。

??其中：一般公共預(yù)算撥款1075.89萬(wàn)元。事業(yè)收入17.8萬(wàn)元。

1. ??2025年支出1093.69萬(wàn)元。

??其中：基本支出1073.69萬(wàn)元，（人員經(jīng)費(fèi)1072.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元），項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

1. ??增減變化情況

??2025年財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入1093.69萬(wàn)元。

??其中：一般公共預(yù)算撥款1075.89萬(wàn)元。比去年1076.53萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，基本支出1073.69萬(wàn)元比去年1076.53萬(wàn)元減少2.84萬(wàn)元。其中：工資福利支出1053.41萬(wàn)元比去年1056.39減少2.98萬(wàn)元。減少的主要原因是由教師退休。商品和服務(wù)支出1.08萬(wàn)元比去年0.94萬(wàn)元增加0.14萬(wàn)元。增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出19.2萬(wàn)元比去年19.2萬(wàn)元無(wú)變化。項(xiàng)目支出20萬(wàn)元比去年5萬(wàn)元增加15萬(wàn)元，增加的主要原因是事業(yè)收入增加。

??4.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元。

??第四部分 政府采購(gòu)安排說(shuō)明

??開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心2025年暫無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

??第五部分：2025年預(yù)算情況說(shuō)明

??一、2025年所有收入和支出情況如下：

??1、年收入總計(jì)：1093.69萬(wàn)元:

??其中：財(cái)政撥款1075.89萬(wàn)元，事業(yè)收入17.8萬(wàn)元。

??2. 2025年支出：1093.69萬(wàn)元。

??人員經(jīng)費(fèi)1072.61萬(wàn)元（工資福利支出1053.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.2萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出1.08萬(wàn)元），項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

??二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

??第六部分項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

??開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心2025年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

??第七部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心無(wú)資產(chǎn)占用情況。

1. ??名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

??6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

職教中心-單位預(yù)算批復(fù)表（部門(mén)批復(fù)單位）.xlsx